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第一部分    市衛(wèi)計委部門概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、部門預算單位構成

第二部分    市衛(wèi)計委2018年度部門預算報表

一、2018年度收入支出預算總表

二、2018年度收入預算表

三、2018年度支出預算表

四、2018年度財政撥款收入支出預算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

八、2018年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

九、2018年度綜合預算項目支出表

第三部分    市衛(wèi)計委2018年度部門預算相關情況說明

一、2018年部門預算收支情況總體說明

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產占用情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

第一部分 市衛(wèi)計委部門概況

 

 

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省確定的衛(wèi)生和計劃生育工作方針、政策、法律、法規(guī)；研究和擬訂市級相關衛(wèi)生和計劃生育規(guī)范性文件，并組織實施。監(jiān)督實施衛(wèi)生和計劃生育行業(yè)技術標準和技術規(guī)范。負責協(xié)調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施。

   （二）負責疾病預防控制工作；組織實施重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃及相關政策措施的落實；協(xié)調有關部門對重大疾病實施防控與干預；負責指導全民健康教育，制定衛(wèi)生應急預案和政策措施，組織調度全市衛(wèi)生技術力量，對重大突發(fā)疫情、病情實施緊急處置，防止和控制疫情、疾病發(fā)生、蔓延；指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

    （三）組織、監(jiān)督、管理傳染病、地方病防治和職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理。配合省衛(wèi)生和計劃生育委員會做好食品安全風險監(jiān)測和食品安全地方標準跟蹤評價工作。

    （四）擬定基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實施，指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基層公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

    （五）負責全市醫(yī)療機構（含中醫(yī)院、民族醫(yī)院等）醫(yī)療服務的全行業(yè)監(jiān)督管理；組織實施醫(yī)療機構醫(yī)療服務、技術、醫(yī)療質量和管理的政策、規(guī)范、標準，依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質量；監(jiān)督管理采供血機構的管理及相關政策、規(guī)范、標準的執(zhí)行，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機構醫(yī)療服務評價和監(jiān)督體系。會同有關部門組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員資格準入，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

    （六）負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。

    （七）全面貫徹落實新型農村合作醫(yī)療制度和全省基本藥物制度并組織實施，按照省基本藥物采購、配送、使用的政策和基本藥物目錄，建立全市基本藥物制度，指導和組織全市基本藥物政策的組織實施。

    （八）貫徹落實人口和計劃生育工作的方針、政策，組織檢測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建設，負責出生人口性別比的綜合治理工作，組織、指導、協(xié)調開展打擊非醫(yī)學需要鑒定胎兒性別和選擇性別人工終止妊娠行為。制定計劃生育技術服務管理制度并監(jiān)督實施，依法規(guī)范計劃生育技術和藥具管理工作，負責節(jié)育手術并發(fā)癥和獨生子女病殘兒醫(yī)學鑒定的管理工作；擬定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

    （九）組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

    （十）制定全市流動人口計劃生育服務管理規(guī)劃，負責建立全市流動人口計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

    （十一）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設，加強基層型人才培養(yǎng)，加強急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才的培養(yǎng)和吸引力度。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范性培訓制度并指導實施。

    （十二）組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目。參加制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)教育。

    （十三）指導衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查出重大違法行為。堅持計劃生育目標管理責任制，負責對計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況及目標管理責任制進行監(jiān)督和考核評估。監(jiān)督落實計劃生育一票否決。

    （十四）負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進、交流合作和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參與市人口基礎信息庫建設。根據(jù)省市政府要求，組織衛(wèi)生和計劃生育國際交流合作與衛(wèi)生援外、援疆等工作。

   （十五）擬定中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。

    （十六）承擔市委保健委員會日常工作，負責市保健對象的醫(yī)療保健工作和市直部門有關干部的醫(yī)療管理工作；承擔市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

    （十七）負責全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)計算機應用系統(tǒng)的開發(fā)與推廣應用、評審與監(jiān)督管理 工作。

   （十八）承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。

    （十九）承擔市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領導小組、市防治艾滋病工作委員會和市計劃生育領導小組的日常工作。

（二十）承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據(jù)本部門主要職責，內設機構如下：

辦公室、規(guī)劃與財務科（藥品器械科）、醫(yī)政醫(yī)管科（行風辦）、中醫(yī)科、疾病控制食品安全與衛(wèi)生應急科（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、法規(guī)與綜合監(jiān)督科（行政審批辦公室）、婦幼保健與基層指導科、計劃生育綜合指導科、組織人事與宣傳科（督查室）、計生協(xié)會、愛國衛(wèi)生運動會辦公室、市委干部保健委員會辦公室

所屬二級單位設置如下：

1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務

醫(yī)學會、衛(wèi)生專業(yè)科研教育中心、計劃生育宣傳指導站、計劃生育藥具管理站、愛國衛(wèi)生運動委員會

2、公共衛(wèi)生

防治地方病領導小組辦公室、健康教育衛(wèi)生信息中心、結核病防治所、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦幼保健和計劃生育服務中心、“120”急救中心、中心血站

3、公立醫(yī)院

中心醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、盤錦市人民醫(yī)院

三、部門預算單位構成

根據(jù)《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發(fā)[2018]15號）要求，納入市衛(wèi)計委 2018年度部門預算編制范圍的二級單位包括：

1. 衛(wèi)生和計劃生育委員會本級

2. 醫(yī)學會

3. 衛(wèi)生專業(yè)科研教育中心

4. 計劃生育宣傳指導站

5. 計劃生育藥具管理站

6. 愛國衛(wèi)生運動委員會

7. 防治地方病領導小組辦公室

8. 健康教育衛(wèi)生信息中心

9.結核病防治所

10. 衛(wèi)生監(jiān)督所

11. 婦幼保健和計劃生育服務中心

12. “120”急救中心

13. 中心血站

14. 中心醫(yī)院

15. 傳染病醫(yī)院

16. 中醫(yī)醫(yī)院

17. 盤錦市人民醫(yī)院

 

第二部分 市衛(wèi)計委

2018年度部門預算公開報表

 

 

公開01表：2018年度收入支出預算總表

公開02表：2018年度收入預算表

公開03表：2018年度支出預算表

公開04表： 2018年度財政撥款收入支出預算表

公開05表：2018年度一般公共預算財政撥款收入支出預算表

公開06表：2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算表

公開07表：2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出預算表

公開08表：2018年度一般公共預算 “三公”經費支出預算表

公開09表：2018年度綜合預算項目支出表

 

 

 

第三部分 市衛(wèi)計委

2018年度部門預算相關情況說明

 

一、2018年部門預算收支情況總體說明

根據(jù)《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發(fā)[2018]15號）要求：

1.收入預算13289.94萬元。其中，財政撥款12498.5萬元，非稅收入791.44萬元，上級補助收入XXX萬元，下級上解收入XXX萬元。

2.支出預算13289.94萬元。其中，工資福利支出9374.42萬元，商品和服務支出3883.37萬元，對個人和家庭的補助32.15萬元，債務利息及費用支出XXX萬元，資本性支出XXX萬元，對企業(yè)補助XXX萬元，對社會保障基金補助XXX萬元，其他支出XXX萬元。

3.與2017年度預算比，收入增加4488.95萬元，增長51%，原因是非稅收入納入預算管理；業(yè)務科室原科代編預算收入納入本級預算管理，取消科室代編。支出增加4488.95萬元，增長51%，原因是非稅支出納入預算管理；業(yè)務科室原科代編預算支出納入本級預算管理，取消科室代編。

與2017年度預算相比，財政撥款收入增加3697.51萬元，增長42%，原因是業(yè)務科室原科代編預算收入納入本級預算管理，取消科室代編。財政撥款支出增加3697.51萬元，增長42%，原因是業(yè)務科室原科代編預算支出納入本級預算管理，取消科室代編。

二、“三公”經費預算安排使用情況說明

2018年度“三公”經費預算支出XX萬元，其中：因公出國（境）費XX萬元，公務接待費6.72萬元，公務用車購置及運行費86萬元（其中公務用車購置費XX萬云，公務用車運行費86萬元）。

2018年度“三公”經費預算支出比2017年度增加38.04萬元，主要是公務用車運維費增加30.87萬元，原因是2018年公用經費單車核算標準提高，由原來每車2.8萬元提高到4.5萬元。主要是公務接待費增加2.84萬元，原因是2018年公用經費從原來的每人3500元提高到7000元。

三、機關運行經費預算安排使用情況說明

2018年機關運行經費預算安排397.33萬元，比2017年預算增加188.81萬元，增長90.55%，主要原因是2018年公用經費從原來的每人3500元提高到7000元。其中：辦公費   48萬元、印刷費36萬元、公務接待費6.72萬元、會議費20萬元、培訓費49.51萬元、勞務費59.3萬元、委托業(yè)務費14萬元，公務用車運行維護費86萬元、其他商品和服務支出77.8萬元。

四、政府采購安排情況說明

根據(jù)《關于批復2018年市本級部門綜合預算的通知》（盤財預發(fā)[2018]15號），支出預算中政府采購預算9萬元，政府購買服務預算34.5萬元。

政府采購分項目如下：

1、 更換過期試劑款3萬元

2、 購置衛(wèi)生監(jiān)督服裝經費6萬元

政府購買服務分項目如下：

1、 基層醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓和全科醫(yī)生特崗培訓23萬元

2、 新農合、績效考核系統(tǒng)維護費11.5萬元

 

五、國有資產占用情況說明

截至2017年12月31日，市衛(wèi)計委部門資產總額304821.77萬元，其中，流動資產169585.66萬元，固定資產177688.93萬元，在建工程2266.92萬元，無形資產1215.52萬元，其他資產274.17萬元。固定資產中共有房屋面積239509.35平方米，價值117804.63萬元;共有車輛50輛（一般公務用車19輛，特種專業(yè)技術用車23輛，其他用車8輛），價值1190.46萬元; 單價50萬元（含）以上的專用設備26臺，價值1625.63萬元；單價100萬元（含）以上的專用設備22臺，價值4270.01萬元，其他固定資產52798.21萬元。

請各單位按照《資產情況表》上面的詳細內容填寫

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

17.一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

18.一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。

19.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

20.一般公共服務（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：反映財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的支出。

21.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

22.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

23.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。

25.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

26.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農林水事務（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。

29.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

30.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.資源勘探信息等支出（類）其他資源勘探電力信息等支出（款）建設項目貸款貼息（項）：反映根據(jù)國家規(guī)定用于特定建設項目及國家級高新技術開發(fā)區(qū)、中西部經濟技術開發(fā)區(qū)建設項目設施貸款的財政貼息支出。

32. 國土資源氣象等支出（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

35.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。