目    錄

       第一部分    市衛(wèi)計(jì)委部門概況

       一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

       二、 部門決算單位構(gòu)成

       第二部分    市衛(wèi)計(jì)委2018年度部門決算報表

       一、2018年度收入支出決算總表

       二、2018年度收入決算表

       三、2018年度支出決算表

       四、2018年度財政撥款收入支出決算表

       五、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       六、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       七、2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

       九、2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       第三部分    市衛(wèi)計(jì)委2018年度部門決算情況說明

       第四部分    名詞解釋

       第一部分 市衛(wèi)計(jì)委部門概況

       一、部門主要職責(zé)

       （一）貫徹執(zhí)行國家、省確定的國民健康工作方針、政策、法律、法規(guī)；研究和擬訂市級相關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)范性文件，并組織實(shí)施。監(jiān)督實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施。

      （二）負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作；組織實(shí)施重大疾病防治規(guī)劃、免疫規(guī)劃及相關(guān)政策措施的落實(shí)；協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全民健康教育，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，對重大突發(fā)疫情、病情實(shí)施緊急處置，防止和控制疫情、疾病發(fā)生、蔓延；指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

        (三）組織、監(jiān)督、管理傳染病、地方病防治和職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生，負(fù)責(zé)公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理。配合省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會做好食品安全風(fēng)險監(jiān)測和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評價工作。

      （四）擬定基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基層公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

      （五）負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含中醫(yī)院、民族醫(yī)院等）醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理；組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，依法監(jiān)督管理血站、單采血漿站的采供血及臨床用血質(zhì)量；監(jiān)督管理采供血機(jī)構(gòu)的管理及相關(guān)政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系。會同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格準(zhǔn)入，實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。

     （六）負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績效考核和評價運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

     （七）貫徹落實(shí)人口和計(jì)劃生育工作的方針、政策，組織檢測計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建設(shè)，負(fù)責(zé)出生人口性別比的綜合治理工作，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)開展打擊非醫(yī)學(xué)需要鑒定胎兒性別和選擇性別人工終止妊娠行為。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，依法規(guī)范計(jì)劃生育技術(shù)和藥具管理工作，負(fù)責(zé)節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥和獨(dú)生子女病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定的管理工作；擬定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

     （九）組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。

     （十）制定全市流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)建立全市流動人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

     （十一）組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)基層型人才培養(yǎng)，加強(qiáng)急需緊缺專業(yè)人才和高層次人才的培養(yǎng)和吸引力度。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范性培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

     （十二）組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參加制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)教育。

     （十三）指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查出重大違法行為。堅(jiān)持計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制，負(fù)責(zé)對計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況及目標(biāo)管理責(zé)任制進(jìn)行監(jiān)督和考核評估。監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決。

     （十四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育、健康促進(jìn)、交流合作和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。根據(jù)省市政府要求，組織衛(wèi)生和計(jì)劃生育國際交流合作與衛(wèi)生援外、援疆等工作。

     （十五）擬定中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。

     （十六）承擔(dān)市委保健委員會日常工作，負(fù)責(zé)市保健對象的醫(yī)療保健工作和市直部門有關(guān)干部的醫(yī)療管理工作；承擔(dān)市重大活動與重要會議的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

     （十七）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)與推廣應(yīng)用、評審與監(jiān)督管理 工作。

     （十八）承擔(dān)市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會的日常工作。

     （十九）承擔(dān)市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市防治艾滋病工作委員會和市計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

    （二十）承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

       二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

       根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

       辦公室、規(guī)劃與財務(wù)科（藥品器械科）、醫(yī)政醫(yī)管科（行風(fēng)辦）、中醫(yī)科、疾病控制食品安全與衛(wèi)生應(yīng)急科（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、法規(guī)與綜合監(jiān)督科（行政審批辦公室）、婦幼保健與基層指導(dǎo)科、計(jì)劃生育綜合指導(dǎo)科、組織人事與宣傳科（督查室）、計(jì)生協(xié)會、愛國衛(wèi)生運(yùn)動會辦公室、市委干部保健委員會辦公室

       所屬二級單位設(shè)置如下：

       1、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)

       醫(yī)學(xué)會、衛(wèi)生專業(yè)科研教育中心、計(jì)劃生育宣傳指導(dǎo)站、計(jì)劃生育藥具管理站、愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會

       2、公共衛(wèi)生

       防治地方病領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、健康教育衛(wèi)生信息中心、結(jié)核病防治所、衛(wèi)生監(jiān)督所、婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心、“120”急救中心、中心血站

       3、公立醫(yī)院

       中心醫(yī)院、傳染病醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院、盤錦市人民醫(yī)院

       三、部門決算單位構(gòu)成

       根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2018年度部門決算的通知》（盤財庫[2019]168號）文件要求，納入市衛(wèi)計(jì)委2018年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

       1. 衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會本級

       2. 醫(yī)學(xué)會

       3. 衛(wèi)生專業(yè)科研教育中心

       4. 計(jì)劃生育宣傳指導(dǎo)站

       5. 計(jì)劃生育藥具管理站

       6. 愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會

       7. 防治地方病領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

       8. 健康教育衛(wèi)生信息中心

       9.結(jié)核病防治所

       10. 衛(wèi)生監(jiān)督所

       11. 婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心

       12. “120”急救中心

       13. 中心血站

       14. 中心醫(yī)院

       15. 傳染病醫(yī)院

       16. 中醫(yī)醫(yī)院

       17. 盤錦市人民醫(yī)院

       第二部分 市衛(wèi)計(jì)委2018年度部門決算公開報表

       1.2018年度收入支出決算總表

       2.2018年度收入決算表

       3.2018年度支出決算表

       4.2018年度財政撥款收入支出決算表

       5.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       6.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

       7.2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

       8.2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

       9.2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

       詳見《盤錦市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會2018年度部門決算公開報表》

       第三部分 盤錦市財政局2018年度部門決算情況說明

       一、收入支出決算總體情況

      （一）收入總計(jì)150551.42萬元，與2017年度部門決算相比較，今年收入增加10032.82萬元，增長7.14%，主要原因：一是財政撥款收入增加；二是醫(yī)院醫(yī)療收入增加。收入包括：

        1.財政撥款收入17852.52萬元，占收入總計(jì)的11.86%。其中：公共預(yù)算財政撥款收入17852.52萬元，政府性基金收入0萬元。

        2.上級補(bǔ)助收入0萬元。

        3.事業(yè)收入129879.05萬元，占收入總計(jì)的86.27%。主要是醫(yī)院醫(yī)療和住院等收入。

        4.經(jīng)營收入0萬元。

        5.附屬單位上繳收入0萬元。

        6.其他收入17.58萬元，占收入總計(jì)的0.01%。主要是銀行存款利息收入。

        7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額525.81萬元，占收入總計(jì)的0.35%。主要是市第三人民醫(yī)院。

        8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2276.44萬元，占收入總計(jì)的1.51%。主要是2017年底撥到各單位的項(xiàng)目款等。

        與上年相比，今年收入增加10032.82萬元，增長7.14%，主要原因：一是財政撥款收入增加；二是醫(yī)院醫(yī)療收入增加。

       （二）支出總計(jì)150551.42萬元，與2017年度部門決算相比較，今年支出增長10032.42萬元，增長7.14%，主要原因：項(xiàng)目資金運(yùn)轉(zhuǎn)良好，全面啟動。支出包括：

       1.基本支出132414.61萬元，占支出總計(jì)的XX%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出XX萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出XX萬元，商品和服務(wù)支出XX萬元，……。

       2.項(xiàng)目支出6242.61萬元，占支出總計(jì)的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

       3.上繳上級支出0萬元。

       4.經(jīng)營支出0萬元。

       5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

      （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2326.41萬元。

       主要是省以上資金實(shí)施方案下達(dá)時間較晚，財政資金到達(dá)各單位一般于12月，截至決算前無法全部支出的項(xiàng)目等原因形成的結(jié)余。

       二、財政撥款支出決算情況

       （一）總體情況。

       2018年度財政撥款支出17814.3萬元，其中：基本支出11571.71萬元，項(xiàng)目支出6242.61萬元。與上年相比，財政撥款支出增加2319.3萬元，增長14.97%，主要原因：是國家級項(xiàng)目支出增加。與年初預(yù)算相比，2018財政撥款支出完成年初預(yù)算的142.53%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的120.49%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的215.66%。

       （二）具體情況。

       2018年度財政撥款支出20106.71萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出458.49萬元，占2.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16962.54萬元，占84.36%；住房保障支出156.65萬元，占0.78%；其他支出217萬元，占1.08%；債務(wù)付息支出2.62萬元，占0.01%。

       1.社會保障和就業(yè)支出458.49萬元，具體包括：

     （1）歸口管理的行政單位離退休14.01萬元，主要是行政單位離退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

     （2）事業(yè)單位離退休96.42萬元，主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的98.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是退休人員死亡。

     （3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)277.2萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位部分等支出，完成年初預(yù)算的98.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是部分人員調(diào)出。

     （4）死亡撫恤48.57萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤等支出，完成年初預(yù)算的100%。

     （5）傷殘撫恤6.82萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出，完成年初預(yù)算的100%。

        2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16962.54萬元，包括：

     （1）行政單位醫(yī)療11.96萬元，主要是行政人員醫(yī)療保險單位部分等支出，完成年初預(yù)算的80%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

     （2）事業(yè)單位醫(yī)療76.95萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分等支出，完成年初預(yù)算的97.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員調(diào)出。

       3.住房保障支出156.65萬元，具體包括：

       住房公積金156.65萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

       三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

       2018年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出75.73萬元，完成年初預(yù)算的90.1%，決算數(shù)小于（年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出。與2017年度決算數(shù)相比較，今年支出增加9.34萬元，增長14.1%。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.02萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.71萬元。

       1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。

       2.公務(wù)接待費(fèi)2.02萬元，主要用于XX等，2018年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)44批次，3.5人，2.02萬元。2018年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.21萬元，增長11.6%。

       3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)73.71萬元，比上年增加9.13萬元，增長14.13%。

       公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

       公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.71萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)及保險、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量20輛。

       四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

       2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出11571.71萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)9176.87萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)1252.88萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

       五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

      （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

       2018年財政局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172.75萬元，比上年增加42.19萬元，增長32.3%，主要原因是辦公地點(diǎn)變更為遼東灣新區(qū)行政中心，日常開銷如水電暖等費(fèi)用由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一支付。其中：辦公費(fèi)23.82萬元，印刷費(fèi)7.89萬元，手續(xù)費(fèi)0.32萬元，郵電費(fèi)6.34萬元，物業(yè)管理費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)29.63萬元，維修(護(hù))費(fèi)1.71萬元，租賃費(fèi)1萬元，會議費(fèi)0.53萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.3萬元，勞務(wù)費(fèi)0.49萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.06萬元，工會經(jīng)費(fèi)11.89萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.65萬元，其他交通費(fèi)用35.53萬元。

      （二）政府采購支出情況。

       2018年財政局政府采購支出總額384萬元，其中：政府采購貨物支出384萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

      （三）國有資產(chǎn)占用情況。

       截至2018年12月31日，財政局共有車輛52輛，其中：一般公務(wù)用車20輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車24輛，其他用車8輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備19臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備26臺（套）。

      （四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

       根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我局組織對2018年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目2個，涉及資金25550.34萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。明細(xì)如下：

        1、新型農(nóng)村合作醫(yī)療項(xiàng)目

       ⑴、項(xiàng)目概況

       根據(jù)《盤錦市2018年新農(nóng)合指導(dǎo)意見（盤農(nóng)合發(fā)〔2018〕1號）文件要求，通過新型農(nóng)村合作醫(yī)療項(xiàng)目工作，解決農(nóng)民看病難、看病貴及緩解因病返貧、因病致貧的重要手段。按照參合人員362398人，政府補(bǔ)助人均490元/人/年，實(shí)際籌資補(bǔ)助17530.14萬元，其中：省級以上補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)為8061.1萬元，市級配套經(jīng)費(fèi)為5447.19萬元，縣區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)為4021.85萬元。

       ⑵、項(xiàng)目資金使用及管理情況

       ①、新型農(nóng)村合作醫(yī)療項(xiàng)目由省、市、縣三級財政補(bǔ)助，2018年各級財政需配套資金為17530.14萬元。

       ②、新型農(nóng)村合作醫(yī)療項(xiàng)目資金由市財政撥付給縣區(qū)財政，按照報銷金額由縣區(qū)財政撥付給新農(nóng)合管理辦公室，縣級新農(nóng)合管理辦公室補(bǔ)助給患者。各級資金均能及時到位和補(bǔ)助給患者。

       ③、新型農(nóng)村合作醫(yī)療項(xiàng)目是一項(xiàng)保障農(nóng)民身心健康的制度，只有保障各級財政資金的及時到位，才能保障該項(xiàng)目的順利實(shí)施。

       ④、市縣根據(jù)《盤錦市2018年新農(nóng)合指導(dǎo)意見（盤農(nóng)合發(fā)〔2018〕1號）要求使用管理資金。

       ⑶、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

       ①、新型農(nóng)村合作醫(yī)療項(xiàng)目由縣區(qū)衛(wèi)計(jì)局、財政局組織實(shí)施。

       ②、市縣財政監(jiān)管到位。

       ⑷、項(xiàng)目績效情況

       對照績效目標(biāo)（任務(wù)）指標(biāo)體系，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評總體得分為100分。具體情況如下：

       ①、項(xiàng)目決策應(yīng)得分14分，實(shí)得分14分。

       ②、項(xiàng)目管理應(yīng)得分26分，實(shí)得分26分。

       ③、項(xiàng)目績效應(yīng)得分60分，實(shí)得分60分。

       新型農(nóng)村合作醫(yī)療是由政府組織、引導(dǎo)、支持、農(nóng)民自愿參與，體現(xiàn)體現(xiàn)互助共濟(jì)的醫(yī)療保障制度，因此各級政府要高度重視，加大督導(dǎo)力度，確保項(xiàng)目落到實(shí)處。

       2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)

       ⑴、項(xiàng)目概況

       ①、項(xiàng)目介紹

       根據(jù)《基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》和遼寧省衛(wèi)計(jì)委、遼寧省財政廳下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)國家衛(wèi)生健康委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于做好2018年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》（遼衛(wèi)發(fā)〔2018〕38號），通過基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，對全市常住居民健康的主要疾病實(shí)施干預(yù)，減少健康危險因素的發(fā)生，能夠有效的預(yù)防和控制慢性病和傳染病的發(fā)生。

       ②、資金來源

       按照全市常住人口143.6萬，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助不少于55元標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，各級財政需配套7898萬元，實(shí)際各級財政共配套8020.2萬元，人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到55.85元，其中省級以上補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)為3864萬元，市級配套經(jīng)費(fèi)為2016.56萬元，縣區(qū)級配套經(jīng)費(fèi)為2139.64萬元。

       ③、績效考核目標(biāo)

       電子健康檔案建檔率保持在75%以上，穩(wěn)步提高使用率

       各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上

       新生兒訪視率、兒童健康管理率分別達(dá)到85%以上

       早孕建冊率和產(chǎn)后訪視率分別達(dá)到85%以上

       老年人健康管理率達(dá)到67%以上

       高血壓患者管理人數(shù)達(dá)到9.77萬人，規(guī)范管理率達(dá)到60%以上

       2型糖尿病患者管理人數(shù)達(dá)到4.69萬人，規(guī)范管理率達(dá)到60%以上

       嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高，規(guī)范管理率達(dá)到75%以上

       肺結(jié)核患者管理率達(dá)到90%以上

       老年人、兒童中醫(yī)藥健康管理率分別達(dá)到45%以上

       傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告率分別達(dá)到95%以上

       ④、收益人群

       全市143.6萬常住居民全部納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中，省、市、縣（區(qū)）配套了相應(yīng)的服務(wù)經(jīng)費(fèi)，保證了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目對居民的健康主要危害疾病的干預(yù)和控制。

       ⑵、項(xiàng)目資金使用及管理情況

       ①、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金由省級以上、市級、縣區(qū)級三級財政資金進(jìn)行補(bǔ)助，三級財政共配套補(bǔ)助資金8020.2萬元。

       ②、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金由市財政撥付給縣區(qū)財政，按照文件要求的時間節(jié)點(diǎn)縣區(qū)財政撥付給衛(wèi)計(jì)局，各縣區(qū)衛(wèi)計(jì)局每年6月30日前撥付總補(bǔ)助資金的70%撥付給鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，保證總補(bǔ)助資金的40%年底前撥付到各村衛(wèi)生室，剩余資金市縣兩級衛(wèi)生行政部門根據(jù)考核結(jié)果按照績效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行撥付。各級的補(bǔ)助資金都能按時到位。

       ③、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金及時到位和撥付能夠保證各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員開展工作的積極性，能夠保證基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目對影響居民健康主要疾病發(fā)生和干預(yù)的意義所在。

       ④、各級衛(wèi)生行政部門按照遼寧省衛(wèi)計(jì)委、遼寧省財政廳下發(fā)的《轉(zhuǎn)發(fā)國家衛(wèi)生健康委、財政部、國家中醫(yī)藥管理局關(guān)于做好2018年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》（遼衛(wèi)發(fā)〔2018〕38號），進(jìn)行資金管理工作。

       ⑶、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

       基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目由縣區(qū)衛(wèi)計(jì)局、財政局組織實(shí)施，由市衛(wèi)計(jì)委、市財政局和縣區(qū)衛(wèi)計(jì)局、縣區(qū)財政局進(jìn)行績效考核工作。

       市縣兩級財政全部監(jiān)督到位。

       ⑷、項(xiàng)目績效情況

       對照績效目標(biāo)（任務(wù)）指標(biāo)體系，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評總體得分為100分。具體情況如下：

       ①、項(xiàng)目決策應(yīng)得分14分，實(shí)得分14分。

       ②、項(xiàng)目管理應(yīng)得分26分，實(shí)得分26分。

       ③、項(xiàng)目績效應(yīng)得分60分，實(shí)得分60分。

       通過基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施促進(jìn)了我市居民健康意識的提高和不良生活方式的改變，使老百姓逐步樹立了自我健康管理理念，對項(xiàng)目提供管理人群的病種起到了一定的控制和治療的作用，是居民切身感受到項(xiàng)目帶來的“看得見、摸得著”的實(shí)惠和好處，感受到黨和政府對他們身心健康的重視。

        第四部分 名詞解釋

       1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

       2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

       3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

       4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

       5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

       6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

       7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

       8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

       9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

       10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

       11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

       12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

       13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

       14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

       15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

       16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

       17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

       18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

       19.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

       20.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

       21.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財政事務(wù)方面的支出。

       22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

       23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

       24.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

       25.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

       26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

       27. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

       28.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。

       29.農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

       30.交通運(yùn)輸（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）成品油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映成品油價格改革財政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

       31.資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

       32.援助其他地區(qū)支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)）：反映援助其他地區(qū)資金中的其他支出。

       33. 國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

       34.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

       35.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。