盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分    某部門概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    某部門2020年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    某部門2020年度部門決算報(bào)表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）貫徹落實(shí)國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

（三）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)對(duì)盤錦檢測(cè)檢驗(yàn)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）組織實(shí)施國家和省基本藥物制度，組織實(shí)施全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，落實(shí)國家和省基本藥物價(jià)格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作，組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。

（七）組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。制定并組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測(cè)，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。

（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識(shí)宣傳普及，推動(dòng)中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

（十一）負(fù)責(zé)市確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)市重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會(huì)應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化。

（十四）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與市發(fā)展和改革委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，實(shí)施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會(huì)負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會(huì)與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對(duì)口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報(bào)交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報(bào)和協(xié)作處理機(jī)制。

4.與市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，會(huì)同市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)通過食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并及時(shí)向市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，對(duì)得出不安全結(jié)論的食品，市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向市衛(wèi)生健康委員會(huì)提出建議。市市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同市衛(wèi)生健康委員會(huì)建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會(huì)、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、規(guī)劃信息與財(cái)務(wù)審計(jì)科（藥械科）、醫(yī)政醫(yī)管科（體制改革科）、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測(cè)科（行政審批辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）

第二部分 某部門2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)15012.88萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入15012.88萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7890.88萬元，政府性基金收入7122萬元。

與上年相比，今年收入增加10408.64萬元，增長226%，主要原因：一是全國范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情，疫情防控指揮部將市本級(jí)用于疫情防控經(jīng)費(fèi)在市衛(wèi)健委核算；二是新冠肺炎疫情產(chǎn)生了政府性基金收入，中央國債資金收入達(dá)7122萬元。

（二）支出總計(jì)9356.01萬元，包括：

1.基本支出643.84萬元，占支出總計(jì)的6.89%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出545.87萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出15.01萬元，商品和服務(wù)支出82.96萬元。

2.項(xiàng)目支出8712.17萬元，占支出總計(jì)的XX%。主要包括XX等業(yè)務(wù)支出。

與上年相比，今年支出增加5044.5萬元，增長117%，主要原因：一是全國范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情，疫情防控指揮部將市本級(jí)用于疫情防控經(jīng)費(fèi)在市衛(wèi)健委核算；二是新冠肺炎疫情產(chǎn)生了政府性基金收入，中央國債資金支出達(dá)2314.24萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5656.87萬元。

主要是中央下達(dá)疫情防控資金及用于抗疫的政府性國債資金等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加5364.14萬元，增長1832.46%，主要原因是新冠肺炎抗疫經(jīng)費(fèi)的結(jié)轉(zhuǎn)。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出7031.77萬元，其中：基本支出643.84萬元，項(xiàng)目支出6387.93萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加2751.13萬元，增長64.27%，主要原因：一是全國范圍內(nèi)爆發(fā)新冠肺炎疫情，疫情防控指揮部將市本級(jí)用于疫情防控經(jīng)費(fèi)在市衛(wèi)健委核算。與年初預(yù)算相比，2020年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的173.16%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的139.49%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的177.48%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7031.77萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出5.89萬元，占0.09%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.88萬元，占0.9%；衛(wèi)生健康支出6930.06萬元，占98.56%；住房保障支出32.94萬元，占0.47%。

1.一般公共服務(wù)支出5.89萬元，具體包括：

（1）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)5.89萬元，主要是紀(jì)委派駐市衛(wèi)健委系統(tǒng)督導(dǎo)組工作經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的76.7%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是新冠肺炎疫情的爆發(fā)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出62.88萬元，具體包括：

⑴歸口管理的行政單位離退休11.89萬元，主要是行政單位離退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

⑵機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.17萬元，主要是機(jī)關(guān)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分等支出，完成年初預(yù)算的100%。

⑶機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.82萬元，主要是機(jī)關(guān)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6930.06萬元，包括：

⑴衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出625.87萬元。

其中：行政運(yùn)行526.84萬元；其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出99.53萬元。

⑵公立醫(yī)院支出347.7萬元。

其中：精神病醫(yī)院147.7萬元；其他公立醫(yī)院支出200萬元。

⑶公共衛(wèi)生支出2422.56萬元。

其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)366.01萬元；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)1007.16萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理1000萬元； 其他公共衛(wèi)生支出49.39萬元。

⑷中醫(yī)藥支出26.15萬元。

⑸計(jì)劃生育事務(wù)支出3482.91萬元。

⑹行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21.67萬元。

其中：行政單位醫(yī)療21.46萬元，主要是行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分等支出；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬元。

⑺醫(yī)療救助3.2萬元。主要是用于疾病應(yīng)急救助。

4.住房保障支出32.94萬元，具體包括：

住房公積金32.94萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三） 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出2324.24萬元，按支出功能分類科目分，包括：其他支出10萬元；抗疫特別國債安排的支出2314.24萬元。

1.用于社會(huì)福利的彩票公益金支出10萬元，主要是用于老齡辦組織全市老年人活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2. 抗疫特別國債安排的支出2314.24萬元，主要是用于抗擊新冠肺炎疫情產(chǎn)生的費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出6.12萬元，完成年初預(yù)算的94.16%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是全國新冠肺炎疫情的發(fā)生。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

1. 公務(wù)接待費(fèi)1.12萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的18.3%。完成年初預(yù)算的74.67%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的發(fā)生。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)20批次、195人、1.12萬元，主要用于各級(jí)各類考核組等。2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0.08萬元，增長8.27%，主要是新冠肺炎疫情上級(jí)督導(dǎo)等原因。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的81.7%。完成年初預(yù)算的100%。

其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于車輛維修保養(yǎng)、燃油及車輛保險(xiǎn)等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出643.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)560.88萬元，主要包括基本工資160.48萬元、津貼補(bǔ)貼103.19萬元、獎(jiǎng)金170.82萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.17萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.82萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.46萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬元、其他工資福利支出5.77萬元、退休費(fèi)11.89萬元、住房公積金32.94萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出3.12萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)82.96萬元，主要包括辦公費(fèi)9.78萬元、印刷費(fèi)0.42萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)1.24萬元、差旅費(fèi)9.64萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.07萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.03萬元、勞務(wù)費(fèi)0.39萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6.88萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.38萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元、其他交通費(fèi)用32.36萬元、其他商品和服務(wù)支出6.72萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.96萬元，比上年增加23.63萬元，增長39.83%，主要原因是新冠肺炎疫情的發(fā)生，市衛(wèi)健委機(jī)關(guān)整體從遼東灣搬遷至中心醫(yī)院，在一線指揮抗擊疫情發(fā)展。具體支出明細(xì)辦公費(fèi)。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積1550平方米，價(jià)值82.39萬元，其中：辦公用房面積1550平方米，價(jià)值82.39萬元。

共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要是單位保有公務(wù)用車。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目20個(gè)，涉及資金2073.29萬元，自評(píng)覆蓋率（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評(píng)平均分（開展績效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)）99.6分。

通過績效自評(píng)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是干部隊(duì)伍不穩(wěn)定，制約工作連續(xù)性。由于基層工作強(qiáng)度大，人員隊(duì)伍不穩(wěn)定，政策理解不準(zhǔn)確，使基層涉及計(jì)劃生育方面的工作質(zhì)量有所下滑。;二是獎(jiǎng)、特扶政策落實(shí)有難度。因人戶分離、婚育變動(dòng)、聯(lián)系方式變更等原因，使得個(gè)人信息不全面、不準(zhǔn)確，影響?yīng)?、特扶政策落?shí)。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，及時(shí)做好前期準(zhǔn)備工作。二是加強(qiáng)培訓(xùn)，做好使用新系統(tǒng)的技術(shù)支持。三是加強(qiáng)宣傳，做到家喻戶曉。四是加強(qiáng)摸底，確保扶助對(duì)象不錯(cuò)不漏。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

19.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位的基本支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他公共衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他公立醫(yī)院方面的支出。

24.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于疾病應(yīng)急救助基金的補(bǔ)助支出。

31.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：反映用于社會(huì)福利的彩票公益金支出。

32.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項(xiàng)）：反映用于除上述項(xiàng)目外其他抗疫相關(guān)支出。

第四部分 某部門2020年度部門決算表