目    錄

第一部分    某部門概況

一、 主要職責及機構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    某部門2020年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    某部門2020年度部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分 部門概況

一、主要職責及機構(gòu)設(shè)置

1．主要職責。

為婦女和兒童身體健康提供保健服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、婦幼保健咨詢、婦女兒童保健、婦女病普查、遺傳病篩查、產(chǎn)前診斷與接生高危孕產(chǎn)婦篩查、監(jiān)測與監(jiān)護高危新生兒篩查治療與監(jiān)護兒童疾病防治、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、婦幼衛(wèi)生保健人員培訓。

2．機構(gòu)情況，盤錦市婦幼保健和計劃生育服務(wù)中心更名為盤錦市婦幼保健院。根據(jù)本部門主要職責，內(nèi)設(shè)機構(gòu)如下：

辦公室、財務(wù)科、從事科、中醫(yī)科、兒童保健科、婦女保健科、基層指導科、聽篩科、新篩科、檢驗科、護士室等相關(guān)科室。

第二部分   2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計799萬元，包括：

1.財政撥款收入799萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入799萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元。

3.事業(yè)收入0萬元。

4.經(jīng)營收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.2萬元，占收入總計的4.7%。主要是基本支出等。

與上年相比，今年收入減少445萬元，降低30%，主要原因：一是上年有基建項目；二是上年有政府采購項目。

（二）支出總計596萬元，包括：

1.基本支出506萬元，占支出總計的81%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出431萬元，對個人和家庭的補助支出18萬元，商品和服務(wù)支出57萬元。

2.項目支出90萬元，占支出總計的0.43%。主要包括等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

與上年相比，今年支出減少590萬元，降低51%，主要原因：一是去年有基建項目；二是去年有政府采購項目。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余萬元。

主要是項目沒有及時結(jié)算形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加185萬元，增長110%，主要原因：一是項目沒有結(jié)算；二是年末新增人員工資。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出596萬元，其中：基本支出506萬元，項目支出90萬元。與上年相比，財政撥款支出減少680萬元，降低55%，主要原因：一是上年有基建項目；二是上年有政府采購項目。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出596萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出506萬元；項目支出90萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出8.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.08萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.7萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0。完成年初預(yù)算的0，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2020年參加出國（境）團組0個，累計0人次,主要為參加0團等。2020年因公出國（境）費比上年減少（增加）0萬元，下降（增長）0。

2.公務(wù)接待費0.08萬元，占“三公”經(jīng)費支出的1%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出。2020年國內(nèi)公務(wù)接待累計2批次、16人、0.08萬元，主要用于等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務(wù)接待費比上年減少0.16萬元，下降50%，主要是減少公務(wù)接待等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運行8.7萬元，占“三公”經(jīng)費支出的99%。完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約支出。比上年減少0.10萬元，下降10%，主要是節(jié)約支出等原因。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，當年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費8.8萬元，主要用于公務(wù)用車的運行維護費等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出506萬元，其中：人員經(jīng)費449萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費56萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積1357平方米，價136值萬元，其中：業(yè)務(wù)用房面積1357平方米，價值136萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有車輛2輛，其中：副省級以上領(lǐng)導干部用車0輛，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通訊用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備2臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目4個，涉及資金100萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均10分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）分。組織對本單位開展整體績效自評，涉及資金100萬元，自評平均分9分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是缺理念;二是缺規(guī)范。下一步將采取以下措施加以改進：一是抓好文件精神的學習宣傳。二是培養(yǎng)一批開展績效管理的人才。三是推開項目支出績效評價結(jié)果公開的力度。

2.部門評價情況。我部門組織對本單位4個項目開展了部門評價，涉及資金100萬元。

通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是績效指標中效益指標需進一步提高;二是滿意度指標需進一步提高。下一步將采取以下措施加以改進：一是定期組織召開績效管理領(lǐng)導會議。查找績效管理存在的短板與不足。二是加強與市場的溝通協(xié)調(diào)，推開預(yù)算績效評價結(jié)果公開力度，提高財政資金使用的公開性和透明性。接受社會和公眾的指導和監(jiān)督。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……