盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2020年度部門決算公開說明

目    錄

第一部分    盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2020年度部門決  算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2020年度部門決算報表

一、2020年度收入支出決算總表

二、2020年度收入決算表

三、2020年度支出決算表

四、2020年度財政撥款收入支出決算表

五、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

八、2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

九、2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第一部分盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本情況。

1．主要職能。

（一）承擔(dān)市衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督工作。

（二）開展衛(wèi)生健康宣傳、咨詢、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)工作；開展健康教育、健康促進(jìn)工作；開展衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。

（三）承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流，醫(yī)療事故技術(shù)鑒定的服務(wù)工作。

（四）承擔(dān)衛(wèi)生健康技術(shù)攻關(guān)和科技協(xié)作工作，指導(dǎo)衛(wèi)生健康領(lǐng)域科技成果的推廣、應(yīng)用和轉(zhuǎn)化；開展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作。

（五）負(fù)責(zé)市衛(wèi)生健康行政部門授權(quán)的行業(yè)考試的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)服務(wù)以及醫(yī)務(wù)人員定期考核等事務(wù)性工作；為醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)測評估、醫(yī)療質(zhì)量控制、醫(yī)療技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施提供服務(wù)保障工作。

（六）承擔(dān)提供全市免費(fèi)避孕藥具相關(guān)公共衛(wèi)生服務(wù)工作。對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)全市“120”急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及指揮調(diào)度工作；承擔(dān)突發(fā)事件救援相關(guān)醫(yī)療急救組織保障工作。組織開展急救知識培訓(xùn)，指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)急救站能力建設(shè)工作。

（八）配合組織開展職業(yè)病防治法律、法規(guī)和防治知識的宣傳教育，開展職業(yè)人群健康促進(jìn)等服務(wù)工作；參與檢查職業(yè)危害申報和職業(yè)安全健康培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)工作：參與職業(yè)危害事故應(yīng)急救援工作。

（九）承擔(dān)市衛(wèi)生健康行政部門交辦的其他工作。

2．根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下

盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心設(shè)7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級）：

（1）綜合辦公室

（2）科研教育科

（3）醫(yī)學(xué)會

（4）計劃生育藥具管理科

（5）健康宣教科

（6）醫(yī)學(xué)服務(wù)科

（7） 職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)科

二、盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心為盤錦市衛(wèi)生健康委員會的二級預(yù)算單位。

第二部分盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計1456.91萬元，包括：

1.財政撥款收入1344.7萬元，占收入總計的92.3%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1344.7萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入5.15萬元，占收入總計的0.35%。主要是疫情防控專項收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余107.06萬元，占收入總計的7.35%。主要是市政府采購“120”急救中心網(wǎng)絡(luò)指揮平臺更新改造項目項目等。

與上年相比，今年收入增加160.61萬元，增長12.39%，主要原因：一是公檢法轉(zhuǎn)隸人員工資增加；二是是財政撥款收入增加。三是省基本公共衛(wèi)生項目增加。

（二）支出總計1280.49萬元，包括：

1.基本支出1122.47萬元，占支出總計的1%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出988.71萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出14.55萬元，商品和服務(wù)支出106.99萬元，資本性支出12.22萬元。。

2.項目支出158.02萬元，占支出總計的12.34%。主要包括衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加117.15萬元，增長10.07%，主要原因：一是公檢法轉(zhuǎn)隸人員增加；二是項目資金運(yùn)轉(zhuǎn)良好；三是省基本公共衛(wèi)生項目增加。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余176.42萬元。

主要是市政府采購“120”急救中心網(wǎng)絡(luò)指揮平臺更新改造項目未支付等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加69.36萬元，增長64%，主要原因：一是財政資金到位較晚；二是120急救中心政府采購項目未支付；三是省基本公共衛(wèi)生項目增加。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2020年度財政撥款支出1275.34萬元，其中：基本支出1122.47萬元，項目支出152.87萬元。與上年相比，財政撥款支出增加112萬元，增長9%，主要原因：一是公檢法轉(zhuǎn)隸人員增加；二是疫情期間人員補(bǔ)助。與年初預(yù)算相比，2020年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的69.66%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的99.35%，項目完成年初預(yù)算的65%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1275.34萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出122.6萬元，占總支出10%；醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)支出1089.28萬元，占總支出85%；住房保障支出63.46萬元，占總支出5%。

1. 社會保障和就業(yè)支出122.6萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休9.22萬元，主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)94.02萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位部分等支出，完成年初預(yù)算的100%，。

（3）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出12.14萬元，主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（4）傷殘撫恤4.3萬元，主要是事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（5）其他殘疾人事業(yè)支出1.02萬元。

（6）其他社會保障和就業(yè)支出1.9萬元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出1089.28萬元，包括：

（1）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)21萬元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)30萬元；應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)18萬元；其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)901.64萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)68.5萬元；重大公共衛(wèi)生專項9.37萬元；

（2）事業(yè)單位醫(yī)療40.65萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分等支出。

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.12萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，本單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元， 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出17.83萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是無接待費(fèi)發(fā)生。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.83萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，本年無因公出國事宜，2019年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。2019年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，無增減變動，主要是衛(wèi)健委2018年無因公出國費(fèi)。

2. 公務(wù)接待費(fèi)0萬元， 2020年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0.22萬元，下降100%，主要是單位嚴(yán)格控制接待人員等原因。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.83萬元，比上年減少19.68萬元，減少52%，主要是事業(yè)單位車輛上繳等原因。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，本年度無公車采購事宜,當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.83萬元，主要用于車輛燃油費(fèi)及保險、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量5輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1122.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1003.25萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)119.22萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

無。

（一）衛(wèi)生健康事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)支出119.22萬元，比上年減少37.93萬元，降低24%，主要原因是車輛編制指數(shù)減少。具體支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)21.84萬元，印刷費(fèi)0.45萬元，水費(fèi)1.88萬元，電費(fèi)3.49萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)2.34萬元，取暖費(fèi)7.35萬元，差旅費(fèi)2.26萬元，維修(護(hù))費(fèi)7.88萬元，會議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.04萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，專用材料費(fèi)0.35萬元，勞務(wù)費(fèi)8.34萬元，工會經(jīng)費(fèi)13.25萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.64萬元，其他交通費(fèi)用10.66萬元，其他商品服務(wù)支出11.24萬元。

（二）政府采購支出情況。

2020年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2020年12月31日，部門房屋面積0平方米，價值0萬元，其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

共有在編車輛4輛，其中：機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項目13個，涉及資金158萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）69.33分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項目管理主要存在以下問題：

1、財政撥付項目資金遲緩,導(dǎo)致省基本公共衛(wèi)生項目30萬元在年末未完成。

2、市政府采購120急救中心網(wǎng)絡(luò)指揮平臺更新改造項目3年期內(nèi)完成，市財政按照3年的預(yù)算項目指標(biāo)分別下達(dá)，主要是項目工期時間比較長，現(xiàn)在在運(yùn)行過程中，項目經(jīng)費(fèi)待完成驗(yàn)收后支付，是導(dǎo)致績效項目完成比例低的主要原因。

今后工作的建議

1、建議省基本公共衛(wèi)生項目經(jīng)費(fèi)按照工作延續(xù)的內(nèi)容，提前撥付百分比進(jìn)行使用，為的是不影響開展工作，也避免經(jīng)費(fèi)在支付平臺上串項操作，在影響資金使用計劃和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況下，更加有效的開展項目工作。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……