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盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2021年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。擬定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)對盤錦檢測檢驗(yàn)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）組織實(shí)施國家和省基本藥物制度，組織實(shí)施全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，落實(shí)國家和省基本藥物價格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作，組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
（七）組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實(shí)施計(jì)劃生育相關(guān)政策。
（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實(shí)施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實(shí)施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
（十一）負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實(shí)施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，實(shí)施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實(shí)全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報(bào)制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報(bào)交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報(bào)和協(xié)作處理機(jī)制。
4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計(jì)劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗(yàn)和食品安全風(fēng)險評估，并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報(bào)食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
辦公室、規(guī)劃信息與財(cái)務(wù)審計(jì)科（藥械科）、醫(yī)政醫(yī)管科（體制改革科）、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測科（行政審批辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
所屬二級單位設(shè)置如下：
1.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心
2.盤錦市中心血站
3.盤錦市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心
4.盤錦市中心醫(yī)院
5.盤錦市傳染病醫(yī)院
6.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院
7.盤錦市人民醫(yī)院
8.盤錦市疾病預(yù)防控制中心
9.盤錦市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心
三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)《關(guān)于批復(fù)2022年市本級部門綜合預(yù)算的通知》（盤財(cái)預(yù)[2022]3號）要求，納入盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算編制范圍的二級單位包括：
1.盤錦市衛(wèi)生健康委本級
2.盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心
3.盤錦市中心血站
4.盤錦市婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心
5.盤錦市中心醫(yī)院
6.盤錦市傳染病醫(yī)院
7.盤錦市中醫(yī)醫(yī)院
8.盤錦市人民醫(yī)院
9.盤錦市疾病預(yù)防控制中心
10.盤錦市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心
第二部分
盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分
盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦市衛(wèi)生健康委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算14419.59萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入13654.59萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入**萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入**萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入**萬元；
5.事業(yè)收入**萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入765萬元；
7.上級補(bǔ)助收入**萬元；
8.附屬單位上繳收入**萬元；
9.其他收入**萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元。
（二）支出預(yù)算14419.59萬元，包括：
1.基本支出11322.81萬元；
2.項(xiàng)目支出3096.78萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出47.2萬元，債務(wù)支出**萬元，政府購買服務(wù)支出**萬元。
2022年預(yù)算同上年比較，收入降低520.46萬元，降低3%；支出降低520.46萬元，降低3%；。增減變化的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排111萬元，比上年度降低1.27萬元，降低1%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)**萬元，比2021年度增加/減少**萬元/與上年持平，增長/下降**%，主要原因是***。
2.公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，比2021年度減少1.27萬元，下降66%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，接待上級檢查少。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)108.5萬元，與2021年度持平。主要原因是***。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排528.91萬元，比上預(yù)算增加27.58萬元，增長5.5%，主要原因是系統(tǒng)新進(jìn)人員。主要包括：辦公費(fèi)55.39萬元、印刷費(fèi)11萬元、手續(xù)費(fèi)0.6萬元、水費(fèi)7.37萬元、電費(fèi)52.55萬元、郵電費(fèi)23.11萬元、取暖費(fèi)47.16萬元、物業(yè)管理費(fèi)10萬元、差旅費(fèi)18.62萬元、維修維護(hù)10.3萬元、租賃費(fèi)1萬元、會議費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元、專用材料費(fèi)16.7萬元、勞務(wù)費(fèi)8.2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3.75萬元、工會經(jīng)費(fèi)47.83萬元、福利費(fèi)2.57元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)108.5萬元，公務(wù)用車交通補(bǔ)助45.52萬元、其他商品和服務(wù)支出54.04萬元。。
四、政府采購安排情況說明
2022年安排政府采購預(yù)算47.2萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算**萬元。分項(xiàng)目如下：
1.衛(wèi)生健康部門視頻聯(lián)通項(xiàng)目：
項(xiàng)目概述：購買設(shè)備MCU、會議管理系統(tǒng)、高清終端、攝像機(jī)、全向麥克等市級配套47.2萬元。
項(xiàng)目依據(jù)：《關(guān)于推動落實(shí)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮部中心與縣以上衛(wèi)生健康行政部門和國家衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍視頻互聯(lián)互通工作的通知》（國衛(wèi)辦應(yīng)急函【2021】456號）
2.……
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市衛(wèi)生健康委部門資產(chǎn)總額3,088,590,819.74元，其中，流動資產(chǎn)337,392,128.72元，固定資產(chǎn)2,751,198,691.02元。固定資產(chǎn)中共有車輛66輛（機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車3臺，特種專業(yè)技術(shù)用車10臺，其他用車52輛），價值1837.3萬元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市衛(wèi)生健康委2022年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共41個，實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目共41個，涉及資金3096.78萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
| 2022年度收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 13,654.59 | 一、工資福利支出 | 10,825.04 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 6,211.08 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 251.27 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎金 | 14.18 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 3,337.60 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 765.00 | 社會保障繳費(fèi) | 586.06 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 281.26 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 143.59 | 社會保障和就業(yè)支出 | 683.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,737.49 | 衛(wèi)生健康支出 | 13,446.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 390.96 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費(fèi) | 0.10 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 31.88 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 847.90 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 97.91 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 2.50 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 108.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 12.80 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 244.94 | 住房保障支出 | 281.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1,809.86 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 47.20 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 14,419.59 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 14,419.59 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 14,419.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 13,654.59 | 一、工資福利支出 | 10,825.04 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 6,211.08 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 251.27 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 14.18 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 3,337.60 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費(fèi) | 586.06 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 281.26 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 143.59 | 社會保障和就業(yè)支出 | 683.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 1,737.49 | 衛(wèi)生健康支出 | 13,446.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 390.96 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費(fèi) | 0.10 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 31.88 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費(fèi) | 847.90 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 97.91 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 2.50 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 108.50 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 12.80 | 自然資源海洋氣象等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 244.94 | 住房保障支出 | 281.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 | 1,809.86 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 47.20 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 13,654.59 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 14,419.59 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 14,419.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 146011盤錦市衛(wèi)生健康委員會-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 2,678.47 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 2,678.47 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 403.12 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 2,205.28 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 70.07 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 愛國衛(wèi)生月宣傳活動經(jīng)費(fèi) | 1.00 | ||||||
| 病媒生物防制消殺經(jīng)費(fèi) | 15.00 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 70.07 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 403.12 | ||||||
| 傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長人員醫(yī)師資格考試經(jīng)費(fèi) | 4.00 | ||||||
| 促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 4.80 | ||||||
| 婦幼和公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 18.00 | ||||||
| 高級評審經(jīng)費(fèi) | 6.90 | ||||||
| 高級職稱考試經(jīng)費(fèi) | 2.50 | ||||||
| 計(jì)生特殊家庭幫扶救助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | 30.00 | ||||||
| 健康城市健康村鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi) | 4.00 | ||||||
| 精神衛(wèi)生服藥經(jīng)費(fèi) | 49.50 | ||||||
| 派駐衛(wèi)健委紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi) | 7.68 | ||||||
| 全市衛(wèi)生技術(shù)人員人才培養(yǎng)工作經(jīng)費(fèi)（全科醫(yī)生培訓(xùn)和農(nóng)村衛(wèi)生人才培養(yǎng)） | 9.70 | ||||||
| 市直機(jī)關(guān)干部及干警體檢費(fèi) | 1,523.00 | ||||||
| 市直企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)獨(dú)生子女退休補(bǔ)助費(fèi) | 218.00 | ||||||
| 衛(wèi)生疾病防治及應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) | 9.00 | ||||||
| 衛(wèi)生健康部門視頻聯(lián)通項(xiàng)目 | 47.20 | ||||||
| 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試 | 30.00 | ||||||
| 行政許可證照工本費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)評審經(jīng)費(fèi) | 5.00 | ||||||
| 醫(yī)療健康行動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 20.00 | ||||||
| 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 | 10.00 | ||||||
| 中心醫(yī)院薪酬獎勵 | 100.00 | ||||||
| 重大公共衛(wèi)生防治經(jīng)費(fèi) | 90.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 1貫徹落實(shí)關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。2協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。3制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施.4負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。5組織實(shí)施國家和省基本藥物制度。6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。7組織實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。8負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作.9指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。10擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施.11負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 50 | % | 2022-12 | |
| 社會公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 98 | % | 2022-12 | ||
| 健康大講堂活動保健對象滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)機(jī)制 | 規(guī)培計(jì)劃 | 2022-12 | |||
| 實(shí)行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 公立醫(yī)院 | 2022-12 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 146022盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 451.51 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 451.51 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 358.77 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 37.00 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 55.74 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 120急救中心應(yīng)急指揮平臺維修維護(hù)經(jīng)費(fèi) | 13.00 | ||||||
| 120急救中心院前培訓(xùn)、演練相關(guān)經(jīng)費(fèi) | 2.40 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 55.74 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 358.77 | ||||||
| 健康教育相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) | 17.00 | ||||||
| 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) | 4.60 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 1、 確保人員工資及公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 2、 開展醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作保護(hù)患者和醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員的合法權(quán)益。 3、健康教育培訓(xùn)健康素養(yǎng) 和健康宣傳工作及健康檔案。 4、保障120急救調(diào)派系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提高醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療質(zhì)量。 |
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| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 采購成本節(jié)支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 社會公眾滿意度 | 健康大講堂活動保健對象滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 規(guī)范醫(yī)療保險制度改革 | 制度規(guī)范 | 2022-12 | |||
| 實(shí)行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 改革規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 146032盤錦市婦幼保健院-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 791.69 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 791.69 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 607.30 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 97.00 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 87.39 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 87.39 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 607.30 | ||||||
| 門診收入 | 80.00 | ||||||
| 新生兒疾病篩查經(jīng)費(fèi) | 6.00 | ||||||
| 遺傳代謝病篩查經(jīng)費(fèi) | 11.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 負(fù)責(zé) 對全市助產(chǎn)單位新生兒疾病篩查和聽力篩查工作，對篩查出的患兒進(jìn)行跟蹤監(jiān)測 每年組織相關(guān)的人員召開 一次預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播的相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)會 每年還要組織召開相關(guān)人員技術(shù)培訓(xùn)和面向社會的各類宣傳活動 專用材料費(fèi)用于正常業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，其他工資福利用于臨時聘用人員工資 |
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| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 采購成本節(jié)支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 保障醫(yī)?；鹌椒€(wěn)運(yùn)行 | 平穩(wěn)運(yùn)行 | 2022-12 | |||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 部門（單位）名稱 | 146042盤錦市中心血站-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 1,415.29 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,415.29 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 627.29 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 685.00 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 103.00 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 103.00 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 627.29 | ||||||
| 試劑款 | 685.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 試劑款等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi) | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 采購成本節(jié)支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 綜合管理水平 | 提高水平 | 2022-12 | |||
| 部門（單位）名稱 | 146052盤錦市傳染病醫(yī)院-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 1,075.59 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,075.59 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 1,038.45 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 7.80 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 29.34 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 29.34 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 1,038.45 | ||||||
| 檢驗(yàn)、檢測、認(rèn)證經(jīng)費(fèi) | 6.80 | ||||||
| 重大宣傳活動經(jīng)費(fèi) | 1.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 負(fù)責(zé)傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)；承擔(dān)全市各類傳染病的診斷、隔離、治療工作；承擔(dān)突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理、防治、搶救；負(fù)責(zé)傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調(diào)查報(bào)告工作。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 70 | % | 2022-12 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | >= | 85 | % | 2022-12 | ||
| 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | >= | 85 | % | 2022-12 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 實(shí)行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 改革完成 | 2022-12 | |||
| 部門（單位）名稱 | 146062盤錦市中心醫(yī)院-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 5,223.88 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 5,223.88 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 5,223.72 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | |||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 0.16 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 0.16 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 5,223.72 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 保證2022年人員支出，完成財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 政治效益 | 有利于實(shí)現(xiàn)民族團(tuán)結(jié) | 民族團(tuán)結(jié) | 2022-12 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 醫(yī)務(wù)人員滿意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)機(jī)制 | 完善制度 | 2022-12 | |||
| 部門（單位）名稱 | 146072盤錦市中醫(yī)醫(yī)院-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 782.70 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 782.70 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 768.00 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 14.00 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 0.70 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 0.70 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 768.00 | ||||||
| 中醫(yī)藥事業(yè)經(jīng)費(fèi) | 14.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療行為，降低人民群眾醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，讓人民群眾享受藥品零差價。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 醫(yī)療服務(wù)能力提升 | 穩(wěn)步提升 | 2022-12 | |||
| 服務(wù)對象滿意度 | 患者滿意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 實(shí)行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||
| 部門（單位）名稱 | 146082盤錦市人民醫(yī)院-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 322.66 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 322.66 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 322.66 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | |||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | ||||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 322.66 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 保證2022年人員支出，完成財(cái)政下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 醫(yī)保電子憑證使用覆蓋率 | >= | 50 | % | 2022-12 | |
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 50 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 保障醫(yī)保基金平穩(wěn)運(yùn)行 | 完成 | 2022-12 | |||
| 部門（單位）名稱 | 146092盤錦市疾病預(yù)防控制中心-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 1,110.50 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,110.50 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 965.61 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 25.00 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 119.89 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 119.89 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 965.61 | ||||||
| 疾控中心傳染病應(yīng)急處置 | 8.00 | ||||||
| 疾控中心生物安全維護(hù) | 5.00 | ||||||
| 疾控中心食品安全風(fēng)險監(jiān)測 | 12.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 完成政府指令性戰(zhàn)線工作計(jì)劃，完成市疾控預(yù)防控制工作。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 采購成本節(jié)支率 | >= | 10 | ‰ | 2022-12 | |
| 社會公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 綜合管理水平 | 政策要求 | 2022-12 | |||
| 部門（單位）名稱 | 146112盤錦市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 567.30 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 567.30 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 479.38 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 25.70 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 62.22 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 62.22 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 479.38 | ||||||
| 雙隨機(jī)抽檢相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) | 5.00 | ||||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢專項(xiàng) | 3.00 | ||||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督罰沒款 | 5.00 | ||||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督服裝 | 2.70 | ||||||
| 衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 1.確保職工工資及公用經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)轉(zhuǎn).2.完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)學(xué)校公共場所食品飲用水監(jiān)督服務(wù)工作。 3.完成快速檢測和試劑執(zhí)法終端機(jī)雙隨機(jī)抽檢。 |
||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運(yùn)算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 社會效益 | 統(tǒng)籌基金結(jié)存可支付月數(shù) | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| 經(jīng)濟(jì)效益 | 采購成本節(jié)支率 | >= | 100 | ‰ | 2022-12 | ||
| 服務(wù)對象滿意度 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 社會公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立遼寧省結(jié)核病防治體系 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 實(shí)行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
