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盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算
盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算公開表
一、2021年度部門收支總體情況表
二、2021年度部門收入總體情況表
三、2021年度部門支出總體情況表
四、2021年度財政撥款收支總體情況表
五、2021年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2021年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2021年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2021年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2021年度綜合預(yù)算項目支出表
十、2021年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2021年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）
第三部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購安排情況說明
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況
一、 主要職責(zé)
（一）貫徹落實國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)對盤錦檢測檢驗中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。
（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）組織實施國家和省基本藥物制度，組織實施全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，落實國家和省基本藥物價格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作，組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。
（七）組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實施計劃生育相關(guān)政策。
（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。
（十一）負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（十三）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化。
（十四）有關(guān)職責(zé)分工。
1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，實施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機(jī)制。
4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。
5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：
辦公室、規(guī)劃信息與財務(wù)審計科（藥械科）、醫(yī)政醫(yī)管科（體制改革科）、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測科（行政審批辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）
第二部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分 盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦市衛(wèi)生健康委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算2678.47萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入2678.47萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入**萬元；
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入**萬元；
4.財政專戶管理資金收入**萬元；
5.事業(yè)收入**萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營收入**萬元；
7.上級補助收入**萬元；
8.附屬單位上繳收入**萬元；
9.其他收入**萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元。
（二）支出預(yù)算2678.47萬元，包括：
1.基本支出473.19萬元；
2.項目支出2205.28萬元。
支出預(yù)算中，政府采購支出47.2萬元，債務(wù)支出**萬元，政府購買服務(wù)支出**萬元。
2022年預(yù)算同上年比較，收入降低937.99萬元，降低25.93%；支出降低降低937.99萬元，降低25.93%。增減變化的主要原因是項目經(jīng)費中計劃生育獎特扶配套資金分縣區(qū)做預(yù)算。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費預(yù)算支出安排6萬元，與上年度持平。其中：
1.因公出國（境）費**萬元，比2021年度增加/減少**萬元/與上年持平，增長/下降**%，主要原因是***。
2.公務(wù)接待費1萬元，與上年度持平。主要原因是***。
3.公務(wù)用車購置及運行費5萬元，與上年度持平。主要原因是***。
三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明
2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排70.07萬元，比上預(yù)算增長1.4萬元，主要原因是2022年新增2名公務(wù)員。主要包括：辦公費5萬元、印刷費9.81萬元、差旅費10萬元、公務(wù)接待費1萬元、工會經(jīng)費5.4萬元、福利費0.45元、公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，公務(wù)用車交通補助31.36萬元、其他商品和服務(wù)支出8.86萬元。
四、政府采購安排情況說明
2022年安排政府采購預(yù)算47.2萬元，政府購買服務(wù)預(yù)算**萬元。分項目如下：
1. 衛(wèi)生健康部門視頻聯(lián)通項目：
項目概述：購買設(shè)備MCU、會議管理系統(tǒng)、高清終端、攝像機(jī)、全向麥克等市級配套47.2萬元。
項目依據(jù)：《關(guān)于推動落實突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮部中心與縣以上衛(wèi)生健康行政部門和國家衛(wèi)生應(yīng)急隊伍視頻互聯(lián)互通工作的通知》（國衛(wèi)辦應(yīng)急函【2021】456號）
2.……
五、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市衛(wèi)生健康委部門資產(chǎn)總額2,484,898.71元，其中，流動資產(chǎn)1,687,952.62元，固定資產(chǎn)3,680,526.51元。固定資產(chǎn)中共有車輛4輛（一般公務(wù)用車1輛，其他用車3輛），價值48.2萬元。
六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市衛(wèi)生健康委2022年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共22個，實際編制績效目標(biāo)的項目共22個，涉及資金2205.28萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護(hù)費以及其他費用。
5.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
| 2022年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 146011 | ||||||
| 單位名稱： | 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||
| 2022年度收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,678.47 | 一、工資福利支出 | 491.66 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 270.09 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 津貼補貼 | 109.45 | 國防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 獎金 | 14.18 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績效工資 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 社會保障繳費 | 65.55 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級補助收入 | 住房公積金 | 32.39 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 387.15 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,362.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費 | 94.95 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 23.28 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 15.20 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 76.36 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 1.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 171.36 | 住房保障支出 | 32.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1,752.46 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 47.20 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,678.47 | 本 年 支 出 合 計 | 2,678.47 | 本 年 支 出 合 計 | 2,678.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計 | 2,678.47 | 2,678.47 | 2,678.47 | |||||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2,678.47 | 2,678.47 | 2,678.47 | |||||||||||||||
| 2022年度支出預(yù)算總表 | ||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 金額單位： | |||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 債務(wù)利息及費用支出 | 資本性支出 | 對企業(yè)補助 | 對社會保障基金補助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 2,678.47 | 491.66 | 387.15 | 1,752.46 | 47.20 | ||||
| 146011盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 7.68 | |||||||||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 7.68 | ||||||||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.93 | 45.46 | 1.01 | 229.46 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 57.93 | 45.46 | 1.01 | 11.46 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 12.47 | 1.01 | 11.46 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 45.46 | 45.46 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 218.00 | 218.00 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 218.00 | 218.00 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,362.47 | 413.81 | 378.46 | 1,523.00 | 47.20 | ||||||
| 210 | 01 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 518.08 | 293.72 | 177.16 | 47.20 | ||||||
| 210 | 01 | 01 | 行政運行 | 362.78 | 293.72 | 69.06 | ||||||
| 210 | 01 | 99 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 155.30 | 108.10 | 47.20 | ||||||
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 166.50 | 166.50 | ||||||||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 139.50 | 139.50 | |||||||
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
| 210 | 06 | 01 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 4.80 | 4.80 | |||||||
| 210 | 07 | 計劃生育事務(wù) | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 210 | 07 | 17 | 計劃生育服務(wù) | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,543.09 | 20.09 | 1,523.00 | |||||||
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.89 | 19.89 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1,523.20 | 0.20 | 1,523.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.39 | 32.39 | |||||||
| 2022年度財政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 2,678.47 | 一、工資福利支出 | 491.66 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 270.09 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補貼 | 109.45 | 國防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎金 | 14.18 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績效工資 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會保障繳費 | 65.55 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 32.39 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 387.15 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,362.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費 | 94.95 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會議費 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費 | 23.28 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購置費 | 15.20 | 交通運輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費 | 76.36 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費 | 1.00 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國（境）費用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費 | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 171.36 | 住房保障支出 | 32.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對個人和家庭的補助 | 1,752.46 | 糧油物資儲備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 47.20 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對企業(yè)補助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對企業(yè)補助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對社會保障基金補助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計 | 2,678.47 | 本 年 支 出 合 計 | 2,678.47 | 本 年 支 出 合 計 | 2,678.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 金額單位：萬元 | |||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 類 | 款 | 項 | ||||
| 合計 | 2,678.47 | 473.19 | 2,205.28 | |||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 7.68 | 7.68 | |||
| 201 | 11 | 紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù) | 7.68 | 7.68 | ||
| 201 | 11 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 7.68 | 7.68 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 275.93 | 57.93 | 218.00 | ||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 57.93 | 57.93 | ||
| 208 | 05 | 01 | 行政單位離退休 | 12.47 | 12.47 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 45.46 | 45.46 | |
| 208 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 218.00 | 218.00 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 218.00 | 218.00 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 2,362.47 | 382.87 | 1,979.60 | ||
| 210 | 01 | 衛(wèi)生健康管理事務(wù) | 518.08 | 362.78 | 155.30 | |
| 210 | 01 | 01 | 行政運行 | 362.78 | 362.78 | |
| 210 | 01 | 99 | 其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出 | 155.30 | 155.30 | |
| 210 | 02 | 公立醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | ||
| 210 | 02 | 01 | 綜合醫(yī)院 | 100.00 | 100.00 | |
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 166.50 | 166.50 | ||
| 210 | 04 | 08 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù) | 18.00 | 18.00 | |
| 210 | 04 | 09 | 重大公共衛(wèi)生服務(wù) | 139.50 | 139.50 | |
| 210 | 04 | 99 | 其他公共衛(wèi)生支出 | 9.00 | 9.00 | |
| 210 | 06 | 中醫(yī)藥 | 4.80 | 4.80 | ||
| 210 | 06 | 01 | 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項 | 4.80 | 4.80 | |
| 210 | 07 | 計劃生育事務(wù) | 30.00 | 30.00 | ||
| 210 | 07 | 17 | 計劃生育服務(wù) | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 1,543.09 | 20.09 | 1,523.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 19.89 | 19.89 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 1,523.20 | 0.20 | 1,523.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.39 | 32.39 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 32.39 | 32.39 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 32.39 | 32.39 | |
| 2022年度一般公共預(yù)算基本支出表 | ||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 金額單位：萬元 | |
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) |
| 473.19 | ||
| 30101 | 基本工資 | 170.09 |
| 30102 | 津貼補貼 | 109.45 |
| 30103 | 獎金 | 14.18 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 45.46 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 19.89 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.20 |
| 30113 | 住房公積金 | 32.39 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 30201 | 辦公費 | 5.00 |
| 30202 | 印刷費 | 3.00 |
| 30203 | 咨詢費 | |
| 30204 | 手續(xù)費 | |
| 30205 | 水費 | |
| 30206 | 電費 | |
| 30207 | 郵電費 | |
| 30208 | 取暖費 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | |
| 30211 | 差旅費 | 10.00 |
| 30212 | 因公出國（境）費用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費 | |
| 30214 | 租賃費 | |
| 30215 | 會議費 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 1.00 |
| 30218 | 專用材料費 | |
| 30224 | 被裝購置費 | |
| 30225 | 專用燃料費 | |
| 30226 | 勞務(wù)費 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 5.40 |
| 30229 | 福利費 | 0.45 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通費用 | 31.36 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 8.86 |
| 30301 | 離休費 | |
| 30302 | 退休費 | 11.46 |
| 30305 | 生活補助 | |
| 30308 | 助學(xué)金 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | |
| 2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 | |||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位:萬元 | ||||
| “三公”經(jīng)費合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | |||
| 6.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | ||
| 2022年度政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計 | ||||||||||
| 2022年度部門綜合預(yù)算項目支出表 | |||||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項目名稱 | 項目申請理由及內(nèi)容 | 是否政府采購 | 是否政府購買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 | 財政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 2,205.28 | 2,205.28 | 40.00 | |||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2,205.28 | 2,205.28 | 40.00 | ||||||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 2,205.28 | 2,205.28 | 40.00 | ||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 愛國衛(wèi)生月宣傳活動經(jīng)費 | 項目概述：加大愛國衛(wèi)生運動宣傳力度，積極開展愛國衛(wèi)生清潔月活動。 項目依據(jù)：根據(jù)省愛衛(wèi)辦聯(lián)合省直部門下發(fā)的《關(guān)于開展第33個愛國衛(wèi)生月活動為全面打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)營造良好環(huán)境的通知》和省愛衛(wèi)辦聯(lián)合省直部門下發(fā)的《關(guān)于開展第33個愛國衛(wèi)生月活動為全面打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)營造良好環(huán)境的通知》 |
否 | 否 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 健康城市健康村鎮(zhèn)工作經(jīng)費 | 項目概述：完成省市目標(biāo)責(zé)任狀考核內(nèi)容及年度工作計劃要求，加大愛國衛(wèi)生運動力度。 項目依據(jù)：根據(jù)中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》將深入開展愛國衛(wèi)生運動作為重要內(nèi)容，提出加強城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治、建設(shè)健康城市和健康村鎮(zhèn)。根據(jù)盤錦市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)盤錦市健康城市健康村鎮(zhèn)建設(shè)實施方案的通知》（盤政辦發(fā)〔2017〕127號） |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 資本性支出 | 衛(wèi)生健康部門視頻聯(lián)通項目 | 項目概述：購買設(shè)備MCU、會議管理系統(tǒng)、高清終端、攝像機(jī)、全向麥克等市級配套47.2萬元。 項目依據(jù)：《關(guān)于推動落實突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮部中心與縣以上衛(wèi)生健康行政部門和國家衛(wèi)生應(yīng)急隊伍視頻互聯(lián)互通工作的通知》（國衛(wèi)辦應(yīng)急函【2021】456號） |
是 | 否 | 47.20 | 47.20 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 高級職稱考試經(jīng)費 | 項目概述：負(fù)責(zé)本市衛(wèi)生系列高級職稱考試經(jīng)費，此項考試不收取報名費用。預(yù)計報名人數(shù)700人。 項目依據(jù)：《關(guān)于做好2020年度衛(wèi)生高級專業(yè)技術(shù)資格考試工作的通知》（遼衛(wèi)發(fā)〔2020〕23號） |
否 | 否 | 2.50 | 2.50 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展項目經(jīng)費 | 項目概述：基層中醫(yī)診藥服務(wù)能力建設(shè)；制度宣傳培訓(xùn)、推動地方性條例及治未病宣傳材料；中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣培訓(xùn)。 項目依據(jù)：根據(jù)《中共中央 國務(wù)院 關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》完善投入保障機(jī)制。建立持續(xù)穩(wěn)定的中醫(yī)藥發(fā)展多元投入機(jī)制，在衛(wèi)生健康投入中統(tǒng)籌安排中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費并加大支持力度。 |
否 | 否 | 4.80 | 4.80 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 病媒生物防制消殺經(jīng)費 | 項目概述：遼寧省愛國衛(wèi)生管理條例中明確規(guī)定，大力開展病媒生物防制活動。 項目依據(jù)：按照遼寧省統(tǒng)籌推進(jìn)新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作總指揮部下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)遼寧省秋冬季開展愛國衛(wèi)生運動行動方案的通知》《關(guān)于開展“共筑防線 同心抗疫—愛衛(wèi)再行動”活動助力打贏疫情防控戰(zhàn)的通知》 |
否 | 否 | 15.00 | 15.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 全市衛(wèi)生技術(shù)人員人才培養(yǎng)工作經(jīng)費（全科醫(yī)生培訓(xùn)和農(nóng)村衛(wèi)生人才培養(yǎng)） | 項目概述：全科醫(yī)生特崗計劃招聘、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、全市公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績效考評雇傭第三方評審、舉辦各類活動需醫(yī)療保障、注冊醫(yī)護(hù)人員 項目依據(jù)：《盤錦市醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系四級聯(lián)動改革試點工作方案》及《盤錦市對基層衛(wèi)生技術(shù)人員實行導(dǎo)師帶教制培養(yǎng)工作實施方案》 |
否 | 否 | 9.70 | 9.70 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 | 項目概述：組織執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試費用包括：租賃場地、人員考務(wù)費、電力保障、辦公用品等 項目依據(jù)：《轉(zhuǎn)發(fā)財政部 國家發(fā)展改革委關(guān)于重新發(fā)布中央管理的衛(wèi)生計生部門行政事業(yè)性收費項目的通知》(遼財非〔2016〕332號)和省財政廳《關(guān)于同意調(diào)整全省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試收費分配政策的復(fù)函》(遼財非函〔2016〕453號) |
否 | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 重大公共衛(wèi)生防治經(jīng)費 | 項目概述：根據(jù)省有關(guān)文件要求，從1995年起建立地方病防治經(jīng)費、國家《艾滋病防治條例》 項目依據(jù)：根據(jù)省有關(guān)文件要求，從1995年起建立地方病防治經(jīng)費、國家《艾滋病防治條例》 |
否 | 否 | 90.00 | 90.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 派駐衛(wèi)健委紀(jì)檢組工作經(jīng)費 | 項目概述：派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費：執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、落實八項規(guī)定 項目依據(jù)：派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費：執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、落實八項規(guī)定 |
否 | 否 | 7.68 | 7.68 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 行政許可證照工本費及相關(guān)業(yè)務(wù)評審經(jīng)費 | 項目概述：購買或印刷行政許可證照；行政許可人員培訓(xùn)；行政許可評審。 項目依據(jù)：《中華人民共和國行政許可法》第五章 行政許可的費用，《盤錦市政府辦公室關(guān)于推廣隨機(jī)抽查規(guī)范事中事后監(jiān)管實施意見》（盤政辦發(fā)〔2016〕14號） |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 工資福利支出 | 中心醫(yī)院薪酬獎勵 | 項目概述：根據(jù)市政府黨組會議紀(jì)要第三期和《盤錦市中心醫(yī)院負(fù)責(zé)人年薪制度考核實施方案》，對中心醫(yī)院院長沈曉速同志進(jìn)行返聘，市財政對中心醫(yī)院增加100萬元財政補貼，用于基礎(chǔ)薪酬和獎勵薪酬。 項目依據(jù)：根據(jù)市政府黨組會議紀(jì)要第三期和《盤錦市中心醫(yī)院負(fù)責(zé)人年薪制度考核實施方案》，對中心醫(yī)院院長沈曉速同志進(jìn)行返聘，市財政對中心醫(yī)院增加100萬元財政補貼，用于基礎(chǔ)薪酬和獎勵薪酬。 |
否 | 否 | 100.00 | 100.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 衛(wèi)生疾病防治及應(yīng)急工作經(jīng)費 | 項目概述：按照《精神衛(wèi)生工作規(guī)范》要求，基層精防醫(yī)生講開展社區(qū)精神衛(wèi)生隨訪工作，需制作宣傳品發(fā)放給在管患者。對精神疾病防治人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。衛(wèi)生應(yīng)急平臺通信路線租賃費用。衛(wèi)生應(yīng)急培訓(xùn)。衛(wèi)生應(yīng)急演練。衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備。突發(fā)事件應(yīng)急處置。 項目依據(jù)：根據(jù)按《中華人民共和國精神衛(wèi)生法》？第六十二條“各級人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)精神衛(wèi)生工作需要，加大財政投入力度，保障精神衛(wèi)生工作所需經(jīng)費，將精神衛(wèi)生工作經(jīng)費列入本級財政預(yù)算”。 |
否 | 否 | 9.00 | 9.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長人員醫(yī)師資格考試經(jīng)費 | 項目概述：考試所需辦公費（考務(wù)袋、筆、刀）；印刷各類考試用文件及所需材料表格；考試監(jiān)考、工作人員考務(wù)費；實踐技能考官；租用學(xué)校場地費、防作弊設(shè)備費用等。 項目依據(jù)：《關(guān)于進(jìn)一步貫徹落實＜傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長人員醫(yī)師資格考核考試辦法＞的通知》（遼衛(wèi)中醫(yī)療字〔2019〕2號） |
否 | 否 | 4.00 | 4.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試 | 項目概述：全國衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試和全國護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試是國家一類考試，是衛(wèi)生從業(yè)人員資格取得和職稱晉升的唯一途徑，結(jié)合每年考試實際，考生逐年增加，考試越來越標(biāo)準(zhǔn)化、計算機(jī)化，社會各界對考試關(guān)注度、重視度也越來越高，如何高效穩(wěn)定保證考試實施，對考試輿情控制、宣傳、報名資格審核、考試實施各階段費用也相應(yīng)增高。 項目依據(jù)：《關(guān)于護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)事項的復(fù)函》（遼價函〔2013〕29號）、轉(zhuǎn)發(fā)遼寧省財政廳《關(guān)于統(tǒng)一調(diào)整全省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試收費分配政策的復(fù)函》的通知遼財非函〔2016〕453號 |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 計生特殊家庭幫扶救助項目經(jīng)費 | 項目概述：居家養(yǎng)老購買服務(wù)；生育關(guān)懷助學(xué)成長；重要節(jié)日走訪慰問；緊急救助；計生特殊家庭家庭醫(yī)生簽約服務(wù)；計劃生育必用證件獨生子女父母光榮證、生育登記單、特扶證；0至三歲托幼工作輔導(dǎo)。 項目依據(jù)：根據(jù)《關(guān)于做好幫扶助救助獨生子女特殊特困家庭工作的通知》（遼人口發(fā)〔2012〕8號） |
否 | 否 | 30.00 | 30.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 精神衛(wèi)生服藥經(jīng)費 | 項目概述：門診免費投藥藥物治療費用、體檢化驗、復(fù)診經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，我市嚴(yán)重精神障礙患者每人每年免費治療藥物費用約1440元。國家要求嚴(yán)重精神障礙患者服藥率應(yīng)達(dá)到70%，目前我市嚴(yán)重精神障礙患者服藥率為60.33%， 項目依據(jù)：根據(jù)《遼寧省嚴(yán)重精神障礙管理治療項目》 |
否 | 否 | 49.50 | 49.50 | |||||||
| 對個人和家庭的補助 | 市直企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)獨生子女退休補助費 | 項目概述：市直企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)獨生子女退休補助費 項目依據(jù)：市直企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)獨生子女退休補助費 |
否 | 否 | 218.00 | 218.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 婦幼和公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項經(jīng)費 | 項目概述：兩癌檢查項目工作；孕前優(yōu)生健康檢查項目；新生兒疾病免費篩查項目；艾梅乙母嬰阻斷預(yù)防工作項目；降低剖產(chǎn)率工作是省組織專家對剖宮產(chǎn)率較高助產(chǎn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行督導(dǎo)；對申報市級產(chǎn)前篩查中心進(jìn)行評審驗收；開展國家基本公共衛(wèi)生項目督導(dǎo)培訓(xùn)工作；開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行申報單位考核工作；貧困危重孕產(chǎn)婦救助。 項目依據(jù)：依據(jù)省財政廳與省衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《2020年遼寧省“兩癌”檢查項目實施方案》；依據(jù)省財政廳與省衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《2020年遼寧省孕前優(yōu)生健康檢查實施方案》；省財政廳與省衛(wèi)生健康委聯(lián)合印發(fā)《2020年遼寧省新生兒疾病免費篩查實施方案》 |
否 | 否 | 18.00 | 18.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 醫(yī)療健康行動專項經(jīng)費 | 項目概述：醫(yī)生座診基層：從2018年1月1日起我省二級以上醫(yī)院（除兒童醫(yī)院）門診不允許輸液，而我們的社區(qū)基層薄弱，共8個基層社區(qū)，每個社區(qū)每天擬派一名外科和一名內(nèi)科全科醫(yī)生指導(dǎo)、培訓(xùn)、傳幫帶，從而實現(xiàn)首診在基層，小病在社區(qū)，大病在醫(yī)院，雙向轉(zhuǎn)診。 項目依據(jù)：《關(guān)于開展2019年“服務(wù)百姓健康行動”全國大型義診活動周的通知》（國衛(wèi)辦醫(yī)函〔2019〕718號）、《2019年盤錦市“服務(wù)百姓健康行動”大型義診活動周實施方案》（盤衛(wèi)字〔2019〕122號） |
否 | 否 | 20.00 | 20.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 高級評審經(jīng)費 | 項目概述：衛(wèi)生、中等職業(yè)學(xué)校教師等系列（專業(yè)）副高級職稱評審權(quán)以及技工學(xué)校教師系列正高級、副高級職稱評審權(quán)，下放到各市，費用由同級財政負(fù)擔(dān)組織人事科高級評審經(jīng)費：衛(wèi)生系列正、副高級職稱評審權(quán)限下放到我市專家和考試經(jīng)費。 項目依據(jù)：《關(guān)于做好衛(wèi)生系列高級職稱評審委員會組建工作的通知》（遼衛(wèi)傳〔2017〕171號）文件要求，《關(guān)于做好2017年全省職稱有關(guān)工作的通知》（遼人社〔2017〕161號） |
否 | 否 | 6.90 | 6.90 | |||||||
| 對個人和家庭的補助 | 市直機(jī)關(guān)干部及干警體檢費 | 項目概述：2021年體檢標(biāo)準(zhǔn)為男550元，女750元。①行政機(jī)關(guān)干部及公安干警在職及退休人員共21500人②預(yù)計新增人員100人③新增財政負(fù)擔(dān)的自收自支和差額事業(yè)單位人員2000人④餐費每人10元；資料檔案費每人5元。 項目依據(jù)：依據(jù)市長辦公會議要求，從2019年開始市直機(jī)關(guān)干部及公安干警體檢改為一年一檢，2021年體檢標(biāo)準(zhǔn)為男550元，女750元。 |
否 | 否 | 1,523.00 | 1,523.00 | |||||||
| 2022年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 146011盤錦市衛(wèi)生健康委員會-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 2,678.47 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 2,678.47 | |||||
| 人員類項目 | 403.12 | 其他運轉(zhuǎn)類項目 | 2,205.28 | ||||
| 公用經(jīng)費類項目 | 70.07 | 特定目標(biāo)類項目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 愛國衛(wèi)生月宣傳活動經(jīng)費 | 1.00 | ||||||
| 病媒生物防制消殺經(jīng)費 | 15.00 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 70.07 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 403.12 | ||||||
| 傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)師承和確有專長人員醫(yī)師資格考試經(jīng)費 | 4.00 | ||||||
| 促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展項目經(jīng)費 | 4.80 | ||||||
| 婦幼和公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項經(jīng)費 | 18.00 | ||||||
| 高級評審經(jīng)費 | 6.90 | ||||||
| 高級職稱考試經(jīng)費 | 2.50 | ||||||
| 計生特殊家庭幫扶救助項目經(jīng)費 | 30.00 | ||||||
| 健康城市健康村鎮(zhèn)工作經(jīng)費 | 4.00 | ||||||
| 精神衛(wèi)生服藥經(jīng)費 | 49.50 | ||||||
| 派駐衛(wèi)健委紀(jì)檢組工作經(jīng)費 | 7.68 | ||||||
| 全市衛(wèi)生技術(shù)人員人才培養(yǎng)工作經(jīng)費（全科醫(yī)生培訓(xùn)和農(nóng)村衛(wèi)生人才培養(yǎng)） | 9.70 | ||||||
| 市直機(jī)關(guān)干部及干警體檢費 | 1,523.00 | ||||||
| 市直企業(yè)關(guān)停并轉(zhuǎn)獨生子女退休補助費 | 218.00 | ||||||
| 衛(wèi)生疾病防治及應(yīng)急工作經(jīng)費 | 9.00 | ||||||
| 衛(wèi)生健康部門視頻聯(lián)通項目 | 47.20 | ||||||
| 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格考試 | 30.00 | ||||||
| 行政許可證照工本費及相關(guān)業(yè)務(wù)評審經(jīng)費 | 5.00 | ||||||
| 醫(yī)療健康行動專項經(jīng)費 | 20.00 | ||||||
| 執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試 | 10.00 | ||||||
| 中心醫(yī)院薪酬獎勵 | 100.00 | ||||||
| 重大公共衛(wèi)生防治經(jīng)費 | 90.00 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 1貫徹落實關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃。2協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。3制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施.4負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。5組織實施國家和省基本藥物制度。6負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。7組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。8負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作.9指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。10擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施.11負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 患者量提高率 | >= | 50 | % | 2022-12 | |
| 社會公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 98 | % | 2022-12 | ||
| 健康大講堂活動保健對象滿意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 建立衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)機(jī)制 | 規(guī)培計劃 | 2022-12 | |||
| 實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革 | 公立醫(yī)院 | 2022-12 | |||||
| 2022年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表 | |||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會 | 單位:萬元 | ||||||
| 項目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
