當(dāng)前位置：
盤錦市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門預(yù)算
盤錦市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 盤錦市疾病預(yù)防控制中心部門概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 盤錦市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門預(yù)算公開表
一、2022年度部門收支總體情況表
二、2022年度部門收入總體情況表
三、2022年度部門支出總體情況表
四、2022年度財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年度一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年度一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年度政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、2022年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）
第三部分 盤錦市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
四、政府采購(gòu)安排情況說明
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 盤錦市疾病預(yù)防控制中心部門概況
一、 主要職責(zé)
貫徹落實(shí)黨中央和省委、市委關(guān)于疾病預(yù)防控制工作的方針政策和決策部署，貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)疾病預(yù)防控制工作的法律、法規(guī)等文件；參與擬訂全市疾病預(yù)防控制工作和重點(diǎn)公共衛(wèi)生服務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施方案，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)協(xié)助建立重大傳染性疾病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急反應(yīng)系統(tǒng)；參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置等工作；負(fù)責(zé)建立健全全市疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。負(fù)責(zé)疾病、媒介生物的調(diào)研、監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作，組織對(duì)重大疫情、傳染病暴發(fā)流行的調(diào)查研究，制定控制的對(duì)策和措施。負(fù)責(zé)計(jì)劃免疫接種規(guī)劃的組織實(shí)施；開展傳染病、寄生蟲病、地方病、職業(yè)病、慢性非傳染性疾病等預(yù)防與控 制工作。負(fù)責(zé)疫情及健康相關(guān)因素信息管理，開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)疾病與健康危害因素等公共衛(wèi)生信息。負(fù)責(zé)健康危害因素監(jiān)測(cè)與于預(yù)，開展食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查， 開展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出于預(yù)策略與措施。負(fù)責(zé)疾病病原生物檢測(cè)、鑒定和物理、化學(xué)因子檢測(cè)、 評(píng)價(jià) 。負(fù)責(zé)全市疾病預(yù)防控制工作技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和健康教育與健康促進(jìn)工作，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；規(guī)范指導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展疾病預(yù)防控制工作。負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制技術(shù)與應(yīng)用 研究等工作 。完成市衛(wèi)生健康委員會(huì)交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《關(guān)于設(shè)立盤錦市疾病預(yù)防控制中心和盤 錦 市 衛(wèi) 生健 康監(jiān)督中心 等 事項(xiàng) 的 批復(fù)》（遼編發(fā)(2020]26號(hào)），制定本規(guī)定。將盤錦市疾病預(yù)防控制中心從盤錦檢驗(yàn)檢測(cè)中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）中分離出來，獨(dú)立設(shè)置，為市衛(wèi)生健康委員會(huì)所屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副縣處級(jí)。于2021年1月1日起獨(dú)立運(yùn)行。
第二部分 盤錦市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門預(yù)算公開表
（該部分內(nèi)容詳見附件）
第三部分 盤錦市疾病預(yù)防控制中心2022年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，2022年盤錦市疾病預(yù)防控制中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：
（一）收入預(yù)算1110.5萬元，包括：
1.一般公共預(yù)算收入1110.5萬元；
2.政府性基金預(yù)算收入**萬元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入**萬元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入**萬元；
5.事業(yè)收入**萬元；
6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入**萬元；
7.上級(jí)補(bǔ)助收入**萬元；
8.附屬單位上繳收入**萬元；
9.其他收入**萬元；
10.上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元。
（二）支出預(yù)算1110.5萬元，包括：
1.基本支出1085.5萬元；
2.項(xiàng)目支出25萬元。
支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出**萬元，債務(wù)支出**萬元，政府購(gòu)買服務(wù)支出**萬元。
2022年預(yù)算同上年比較，收入增加173.2萬元，增長(zhǎng)18.4%；支出增加173.2萬元，增加18.4%。增減變化的主要原因是新增人員20名，為2021年4月招聘入編。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排46.5萬元，比上年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)**萬元，比2021年度增加/減少**萬元/與上年持平，增長(zhǎng)/下降**%，主要原因是***。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，與2021年度相比無變化。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)45萬元，與2021年度增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說明
2022年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排119.89萬元，比上預(yù)算增加12萬元，增長(zhǎng)9%，主要原因是增加20人增加定額辦公經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約“八項(xiàng)規(guī)定”壓縮一般性支出，牢固樹立“過緊日子”的思想。主要包括：辦公費(fèi)17.29萬元、水費(fèi)0.8萬元、電費(fèi)0.75萬元、郵電費(fèi)4.61萬元、取暖費(fèi)4.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)13.02萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45萬元、其他商品和服務(wù)支出30.87萬元。
四、政府采購(gòu)安排情況說明
2022年安排政府采購(gòu)預(yù)算**萬元，政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算**萬元。
五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，盤錦市衛(wèi)生健康委部門資產(chǎn)總額16254708.36元，其中流動(dòng)資產(chǎn)8553946.53元，固定資產(chǎn)14108928.22元。固定資產(chǎn)中共有車輛10輛（一般公務(wù)用車10輛），價(jià)值187.3萬元。
六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市疾病預(yù)防控制中心2022年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共3個(gè)，涉及資金25萬元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為100%。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
| 2022年度部門預(yù)算公開表 | |||||||
| 預(yù)算代碼： | 146092 | ||||||
| 單位名稱： | 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | ||||||
| 2022年度收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,110.50 | 一、工資福利支出 | 955.20 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 395.54 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 津貼補(bǔ)貼 | 73.30 | 國(guó)防支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、事業(yè)收入 | 績(jī)效工資 | 255.95 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 156.18 | 科學(xué)技術(shù)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 住房公積金 | 74.23 | 文化旅游體育與傳媒支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、附屬單位上繳收入 | 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 121.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、其他收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 144.89 | 衛(wèi)生健康支出 | 914.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 辦公經(jīng)費(fèi) | 40.87 | 節(jié)能環(huán)保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.10 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 16.00 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 6.65 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 45.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 33.77 | 住房保障支出 | 74.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.41 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,110.50 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,110.50 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,110.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度收入預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 單位:萬元 | |||||||||||||||||
| 單位名稱 | 總計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||||||
| 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||
| 合計(jì) | 1,110.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | |||||||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 1,110.50 | 1,110.50 | 1,110.50 | |||||||||||||||
| 2022年度支出預(yù)算總表 | ||||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 金額單位： | |||||||||||
| 科目代碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 資本性支出 | 對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 其他支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 1,110.50 | 955.20 | 144.89 | 10.41 | |||||
| 146092盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | ||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 121.40 | 110.12 | 0.87 | 10.41 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 115.52 | 104.24 | 0.87 | 10.41 | ||||||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 11.28 | 0.87 | 10.41 | ||||||
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 104.24 | 104.24 | |||||||
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.88 | 5.88 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 914.87 | 770.85 | 144.02 | ||||||||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 868.81 | 724.79 | 144.02 | |||||||
| 210 | 04 | 01 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 868.81 | 724.79 | 144.02 | ||||||
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.06 | 46.06 | ||||||||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.61 | 45.61 | |||||||
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 74.23 | 74.23 | |||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.23 | 74.23 | ||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 74.23 | 74.23 | |||||||
| 2022年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目(按經(jīng)濟(jì)分類) | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 預(yù)算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共預(yù)算收入 | 1,110.50 | 一、工資福利支出 | 955.20 | 一般公共服務(wù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金預(yù)算收入 | 基本工資 | 395.54 | 外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 津貼補(bǔ)貼 | 73.30 | 國(guó)防支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獎(jiǎng)金 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 績(jī)效工資 | 255.95 | 教育支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障繳費(fèi) | 156.18 | 科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住房公積金 | 74.23 | 文化旅游體育與傳媒支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他工資福利支出 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 121.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、商品和服務(wù)支出 | 144.89 | 衛(wèi)生健康支出 | 914.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辦公經(jīng)費(fèi) | 40.87 | 節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 會(huì)議費(fèi) | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培訓(xùn)費(fèi) | 1.10 | 農(nóng)林水支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專用材料購(gòu)置費(fèi) | 16.00 | 交通運(yùn)輸支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 6.65 | 資源勘探信息等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 | 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 金融支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 45.00 | 援助其他地區(qū)支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維修（護(hù)）費(fèi) | 自然資源海洋氣象等支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他商品和服務(wù)支出 | 33.77 | 住房保障支出 | 74.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 10.41 | 糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、資本性支出（基本建設(shè)） | 預(yù)備費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、資本性支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)） | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 | 債務(wù)還本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助 | 債務(wù)付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、其他支出 | 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,110.50 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,110.50 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,110.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度一般公共預(yù)算支出表 | ||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 金額單位：萬元 | |||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 合計(jì) | 1,110.50 | 1,085.50 | 25.00 | |||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 121.40 | 121.40 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 115.52 | 115.52 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 11.28 | 11.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 104.24 | 104.24 | |
| 208 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.88 | 5.88 | ||
| 208 | 99 | 99 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 914.87 | 889.87 | 25.00 | ||
| 210 | 04 | 公共衛(wèi)生 | 868.81 | 843.81 | 25.00 | |
| 210 | 04 | 01 | 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 868.81 | 843.81 | 25.00 |
| 210 | 11 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.06 | 46.06 | ||
| 210 | 11 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45.61 | 45.61 | |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.45 | 0.45 | |
| 221 | 住房保障支出 | 74.23 | 74.23 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 74.23 | 74.23 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 74.23 | 74.23 | |
| 2022年度一般公共預(yù)算基本支出表 | ||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 金額單位：萬元 | |
| 科目代碼 | 科目名稱 | 2022年預(yù)算數(shù) |
| 1,085.50 | ||
| 30101 | 基本工資 | 395.54 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 73.30 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 255.95 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 104.24 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 45.61 |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.33 |
| 30113 | 住房公積金 | 74.23 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 17.29 |
| 30202 | 印刷費(fèi) | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.80 |
| 30206 | 電費(fèi) | 0.75 |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 4.61 |
| 30208 | 取暖費(fèi) | 4.40 |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | |
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | |
| 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | |
| 30214 | 租賃費(fèi) | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.50 |
| 30218 | 專用材料費(fèi) | |
| 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | |
| 30225 | 專用燃料費(fèi) | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1.65 |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 13.02 |
| 30229 | 福利費(fèi) | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 45.00 |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 30.87 |
| 30301 | 離休費(fèi) | |
| 30302 | 退休費(fèi) | 10.41 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | |
| 30308 | 助學(xué)金 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 2022年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 單位:萬元 | ||||
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 46.50 | 45.00 | 45.00 | 1.50 | ||
| 2022年度政府性基金預(yù)算支出表 | ||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 科目代碼（按功能分類） | 科目名稱（類/款/項(xiàng)) | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 資本性支出 | |||||||
| 合 計(jì) | ||||||||||
| 2022年度部門綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表 | |||||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 單位名稱 | 經(jīng)濟(jì)分類（類） | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目申請(qǐng)理由及內(nèi)容 | 是否政府采購(gòu) | 是否政府購(gòu)買服務(wù) | 資金來源 | |||||||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算收入 | 其中非稅部分 | 政府性基金收入 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 | 財(cái)政專戶管理資金收入 | 單位資金收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 疾控中心食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) | 項(xiàng)目概述：按照遼衛(wèi)辦發(fā)【2021】35號(hào)《關(guān)于印發(fā)2021年衛(wèi)生健康部門2021年食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃的通知》，應(yīng)完成食品安全檢測(cè)工作任務(wù)。市疾病預(yù)防控制中心按照工作規(guī)范要求，按時(shí)按進(jìn)度完成相應(yīng)采樣檢測(cè)業(yè)務(wù)工作。 項(xiàng)目依據(jù)：按照遼衛(wèi)辦發(fā)【2021】35號(hào)《關(guān)于印發(fā)2021年衛(wèi)生健康部門2021年食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃的通知》，應(yīng)完成食品安全檢測(cè)工作任務(wù)。市疾病預(yù)防控制中心按照工作規(guī)范要求，按時(shí)按進(jìn)度完成相應(yīng)采樣檢測(cè)業(yè)務(wù)工作。 |
否 | 否 | 12.00 | 12.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 疾控中心傳染病應(yīng)急處置 | 項(xiàng)目概述：依據(jù)《關(guān)于印發(fā)遼寧省衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備（裝備）目錄（試行）的通知》遼衛(wèi)辦【2018】235號(hào)，為應(yīng)對(duì)各類傳染病突發(fā)，需儲(chǔ)備應(yīng)急檢測(cè)試劑，應(yīng)急人員防護(hù)備品、開展人員培訓(xùn)，組織應(yīng)急拉練，并做好相關(guān)消殺物資、采樣運(yùn)轉(zhuǎn)裝置儲(chǔ)備。 項(xiàng)目依據(jù)：依據(jù)《關(guān)于印發(fā)遼寧省衛(wèi)生應(yīng)急物資儲(chǔ)備（裝備）目錄（試行）的通知》遼衛(wèi)辦【2018】235號(hào)，為應(yīng)對(duì)各類傳染病突發(fā)，需儲(chǔ)備應(yīng)急檢測(cè)試劑，應(yīng)急人員防護(hù)備品、開展人員培訓(xùn)，組織應(yīng)急拉練，并做好相關(guān)消殺物資、采樣運(yùn)轉(zhuǎn)裝置儲(chǔ)備。 |
否 | 否 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 商品和服務(wù)支出 | 疾控中心生物安全維護(hù) | 項(xiàng)目概述：根據(jù)《病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例》要求，實(shí)驗(yàn)室的設(shè)立單位應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定制定科學(xué)、嚴(yán)格的管理制度，并定期對(duì)有關(guān)生物安全規(guī)定的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，定期對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行消毒清理，以保證實(shí)驗(yàn)室安全運(yùn)行，不發(fā)生二次污染。 項(xiàng)目依據(jù)：根據(jù)《病原微生物實(shí)驗(yàn)室生物安全管理?xiàng)l例》要求，實(shí)驗(yàn)室的設(shè)立單位應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定制定科學(xué)、嚴(yán)格的管理制度，并定期對(duì)有關(guān)生物安全規(guī)定的落實(shí)情況進(jìn)行檢查，定期對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行消毒清理，以保證實(shí)驗(yàn)室安全運(yùn)行，不發(fā)生二次污染。 |
否 | 否 | 5.00 | 5.00 | |||||||
| 2022年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 146092盤錦市疾病預(yù)防控制中心-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 1,110.50 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1,110.50 | |||||
| 人員類項(xiàng)目 | 965.61 | 其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 | 25.00 | ||||
| 公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目 | 119.89 | 特定目標(biāo)類項(xiàng)目 | |||||
| 年度主要任務(wù) | 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) | 119.89 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) | 965.61 | ||||||
| 疾控中心傳染病應(yīng)急處置 | 8.00 | ||||||
| 疾控中心生物安全維護(hù) | 5.00 | ||||||
| 疾控中心食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) | 12.00 | ||||||
| 年度績(jī)效目標(biāo) | 完成政府指令性戰(zhàn)線工作計(jì)劃，完成市疾控預(yù)防控制工作。 | ||||||
| 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
| 履職效能 | 重點(diǎn)工作履行情況 | 重點(diǎn)工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 整體工作完成情況 | 工作完成及時(shí)率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |||
| 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022-12 | |||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022-12 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022-12 | ||
| 運(yùn)行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |||
| 社會(huì)效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 采購(gòu)成本節(jié)支率 | >= | 10 | ‰ | 2022-12 | |
| 社會(huì)公眾滿意度 | 被接種群眾滿意度 | >= | 95 | % | 2022-12 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 綜合管理水平 | 政策要求 | 2022-12 | |||
| 2022年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表 | |||||||
| 盤錦市疾病預(yù)防控制中心 | 單位:萬元 | ||||||
| 項(xiàng)目(政策)名稱 | |||||||
| 主管部門 | 實(shí)施單位 | ||||||
| 預(yù)算資金情況 | 預(yù)算資金總額 | ||||||
| 一、本年收入 | |||||||
| （一）一般公共預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （二）政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | |||||||
| （四）財(cái)政專戶管理資金收入 | |||||||
| （五）單位資金收入 | |||||||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||
| 總體目標(biāo) | 年度目標(biāo) | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 運(yùn)算符號(hào) | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時(shí)限 |
