盤錦市傳染病醫(yī)院2022年預算公開情況說明

一、主要職責及機構(gòu)設置情況

（1）、主要職能

1、承擔全市突發(fā)傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治職責。

2、承擔傳染病專業(yè)醫(yī)院的醫(yī)療、教學、科研等職責。

3、承擔傳染病疑似病人、診斷病人收治職責。

4、承擔傳染病傳染性和非傳染性領(lǐng)域科研及臨床應用研究職責。

5、承擔開展傳染病健康教育職責。

（2）、機構(gòu)人員情況

盤錦市傳染病醫(yī)院內(nèi)設辦公室、黨辦、醫(yī)務科、護理部、疾病預防控制科、醫(yī)療保險管理科、人事科、門診部、財務科、總務科、保衛(wèi)科11個綜合管理機構(gòu)；設收款處、藥劑科、客服3個醫(yī)輔科室；設檢驗科、超聲科、放射線科、內(nèi)鏡室4個醫(yī)技科室；設中醫(yī)科、皮膚病科及臨床科室5個（傳染科3個病房和結(jié)核病科2個病房）。共計170人。

二、部門預算總體安排情況

（一）收入支出預算安排情況。

1、2022年一般公共預算撥款收入1075.59萬元。

2、2022年，根據(jù)本單位職責和工作任務規(guī)劃，共安排部門預算支出1075.59萬元。其中人員經(jīng)費1033.62萬元，日常公用經(jīng)費37.14萬元，項目經(jīng)費7.8萬元。

3、與上年相比，今年人員經(jīng)費支出增加16.14萬元，主要原因：有9名同事晉級高級職稱。項目經(jīng)費減少1萬元。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

日常公用經(jīng)費支出總計37.14萬元。其中：

1、辦公費20.63萬元。

2、專用材料購置費7.8萬元。

3、公務用車運行維護費4.5萬元。

4、維修維護費1.8萬元。

5、其他商品和服務支出2.41萬元。

三、“三公”經(jīng)費支出情況。

2022年一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.5萬元，為公務用車運行維護費。與上年相比沒有增減變化。

四、政府采購預算情況。

2022年無政府采購計劃。

五、對個人和家庭補助情況。

2022年對個人和家庭補助為退休費4.83萬元。

六、國有資產(chǎn)情況。

2021年底固定資產(chǎn)原值48837094.62元，其中專用設備187件2533.27萬元，通用設備383件466.81萬元，車輛9輛，專業(yè)救護車6輛，體檢車1輛，公務用車2輛254.46萬元。2022年無擬購購置資產(chǎn)。

七、專業(yè)名詞解釋

（1）財政撥款收入；指市級財政當年撥付的資金。

（2）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（3）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、其他情況說明

政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出：無。

2022年度部門預算公開表
	預算代碼：		146052
	單位名稱：		盤錦市傳染病醫(yī)院

2022年度收支預算總表

盤錦市傳染病醫(yī)院

單位：萬元

收          入

支       出

項          目

預算數(shù)

項目(按經(jīng)濟分類)

預算數(shù)

項目（按功能分類）

預算數(shù)

一、一般公共預算收入

1,075.59

一、工資福利支出

1,033.62

一般公共服務支出

二、政府性基金預算收入

基本工資

616.16

外交支出

三、國有資本經(jīng)營預算收入

津貼補貼

14.94

國防支出

四、財政專戶管理資金收入

獎金

公共安全支出

五、事業(yè)收入

績效工資

345.12

教育支出

六、事業(yè)單位經(jīng)營收入

社會保障繳費

38.81

科學技術(shù)支出

七、上級補助收入

住房公積金

18.59

文化旅游體育與傳媒支出

八、附屬單位上繳收入

其他工資福利支出

社會保障和就業(yè)支出

30.94

九、其他收入

二、商品和服務支出

37.14

衛(wèi)生健康支出

1,026.06

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)

辦公經(jīng)費

20.63

節(jié)能環(huán)保支出

會議費

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

培訓費

農(nóng)林水支出

專用材料購置費

7.80

交通運輸支出

委托業(yè)務費

資源勘探信息等支出

公務接待費

商業(yè)服務業(yè)等支出

因公出國（境）費用

金融支出

公務用車運行維護費

4.50

援助其他地區(qū)支出

維修（護）費

1.80

自然資源海洋氣象等支出

其他商品和服務支出

2.41

住房保障支出

18.59

三、對個人和家庭的補助

4.83

糧油物資儲備支出

四、債務利息及費用支出

災害防治及應急管理支出

五、資本性支出（基本建設）

預備費

六、資本性支出

其他支出

七、對企業(yè)補助（基本建設）

轉(zhuǎn)移性支出

八、對企業(yè)補助

債務還本支出

九、對社會保障基金補助

債務付息支出

十、其他支出

債務發(fā)行費用支出

本 年 收 入 合 計

1,075.59

本 年 支 出 合 計

1,075.59

本 年 支 出 合 計

1,075.59

2022年度收入預算總表

盤錦市傳染病醫(yī)院

單位:萬元

單位名稱

總計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

國有資本經(jīng)營預算

財政專戶管理資金

單位資金

小計

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

合計

1,075.59

1,075.59

1,075.59

盤錦市傳染病醫(yī)院

1,075.59

1,075.59

1,075.59

2022年度支出預算總表
盤錦市傳染病醫(yī)院												金額單位：萬元
科目代碼			科目名稱	合計	工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	債務利息及費用支出	資本性支出	對企業(yè)補助	對社會保障基金補助	其他支出
類	款	項	合計	1,075.59	1,033.62	37.14	4.83
146052盤錦市傳染病醫(yī)院
208			社會保障和就業(yè)支出	30.94	26.11		4.83
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	30.94	26.11		4.83
208	05	02	事業(yè)單位離退休	4.83			4.83
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	26.11	26.11
210			衛(wèi)生健康支出	1,026.06	988.92	37.14
210	02		公立醫(yī)院	1,026.06	988.92	37.14
210	02	03	傳染病醫(yī)院	1,026.06	988.92	37.14
221			住房保障支出	18.59	18.59
221	02		住房改革支出	18.59	18.59
221	02	01	住房公積金	18.59	18.59

2022年度財政撥款收支預算總表
盤錦市傳染病醫(yī)院					單位：萬元
收          入		支       出
項          目	預算數(shù)	項目(按經(jīng)濟分類)	預算數(shù)	項目（按功能分類）	預算數(shù)
一、一般公共預算收入	1,075.59	一、工資福利支出	1,033.62	一般公共服務支出
二、政府性基金預算收入		基本工資	616.16	外交支出
		津貼補貼	14.94	國防支出
		獎金		公共安全支出
		績效工資	345.12	教育支出
		社會保障繳費	38.81	科學技術(shù)支出
		住房公積金	18.59	文化旅游體育與傳媒支出
		其他工資福利支出		社會保障和就業(yè)支出	30.94
		二、商品和服務支出	37.14	衛(wèi)生健康支出	1,026.06
		辦公經(jīng)費	20.63	節(jié)能環(huán)保支出
		會議費		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		培訓費		農(nóng)林水支出
		專用材料購置費	7.80	交通運輸支出
		委托業(yè)務費		資源勘探信息等支出
		公務接待費		商業(yè)服務業(yè)等支出
		因公出國（境）費用		金融支出
		公務用車運行維護費	4.50	援助其他地區(qū)支出
		維修（護）費	1.80	自然資源海洋氣象等支出
		其他商品和服務支出	2.41	住房保障支出	18.59
		三、對個人和家庭的補助	4.83	糧油物資儲備支出
		四、債務利息及費用支出		災害防治及應急管理支出
		五、資本性支出（基本建設）		預備費
		六、資本性支出		其他支出
		七、對企業(yè)補助（基本建設）		轉(zhuǎn)移性支出
		八、對企業(yè)補助		債務還本支出
		九、對社會保障基金補助		債務付息支出
		十、其他支出		債務發(fā)行費用支出
本 年 收 入 合 計	1,075.59	本 年 支 出 合 計	1,075.59	本 年 支 出 合 計	1,075.59

2022年度一般公共預算支出表
盤錦市傳染病醫(yī)院						金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	合計	基本支出	項目支出
類	款	項
			合計	1,075.59	1,067.79	7.80
盤錦市傳染病醫(yī)院
208			社會保障和就業(yè)支出	30.94	30.94
208	05		行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	30.94	30.94
208	05	02	事業(yè)單位離退休	4.83	4.83
208	05	05	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	26.11	26.11
210			衛(wèi)生健康支出	1,026.06	1,018.26	7.80
210	02		公立醫(yī)院	1,026.06	1,018.26	7.80
210	02	03	傳染病醫(yī)院	1,026.06	1,018.26	7.80
221			住房保障支出	18.59	18.59
221	02		住房改革支出	18.59	18.59
221	02	01	住房公積金	18.59	18.59

2022年度一般公共預算基本支出表
盤錦市傳染病醫(yī)院		金額單位：萬元
科目代碼	科目名稱	2022年預算數(shù)
		1,067.79
30101	基本工資	616.16
30102	津貼補貼	14.94
30103	獎金
30107	績效工資	345.12
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	26.11
30109	職業(yè)年金繳費
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	11.43
30112	其他社會保障繳費	1.27
30113	住房公積金	18.59
30199	其他工資福利支出
30201	辦公費	4.00
30202	印刷費
30203	咨詢費
30204	手續(xù)費	0.50
30205	水費	1.00
30206	電費	2.00
30207	郵電費	3.50
30208	取暖費	4.53
30209	物業(yè)管理費
30211	差旅費	1.00
30212	因公出國（境）費用
30213	維修（護）費	1.80
30214	租賃費
30215	會議費
30216	培訓費
30217	公務接待費
30218	專用材料費	1.00
30224	被裝購置費
30225	專用燃料費
30226	勞務費
30227	委托業(yè)務費
30228	工會經(jīng)費	3.10
30229	福利費
30231	公務用車運行維護費	4.50
30239	其他交通費用
30240	稅金及附加費用
30299	其他商品和服務支出	2.41
30301	離休費
30302	退休費	4.83
30305	生活補助
30308	助學金
31002	辦公設備購置

2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
盤錦市傳染病醫(yī)院					單位:萬元
“三公”經(jīng)費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
4.50		4.50		4.50

2022年度政府性基金預算支出表
盤錦市傳染病醫(yī)院										金額單位：萬元
科目代碼（按功能分類）			科目名稱（類/款/項)	本年收入	本年支出
類	款	項			合計	基本支出				項目支出
						工資福利支出	商品和服務支出	對個人和家庭的補助	資本性支出
			合  計

2022年度部門綜合預算項目支出表

盤錦市傳染病醫(yī)院

單位：萬元

單位名稱

經(jīng)濟分類（類）

項目名稱

項目申請理由及內(nèi)容

是否政府采購

是否政府購買服務

資金來源

合計

一般公共預算收入

其中非稅部分

政府性基金收入

國有資本經(jīng)營預算收入

財政專戶管理資金收入

單位資金收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)

**

**

**

**

**

**

7.80

7.80

盤錦市衛(wèi)生健康委員會

7.80

7.80

盤錦市傳染病醫(yī)院

7.80

7.80

商品和服務支出

重大宣傳活動經(jīng)費

項目概述：結(jié)核病是慢性傳染病，目前有三分之一的世界人口感染了結(jié)核分支桿菌，每年有800－1000萬結(jié)核病患者，其中死亡180萬人。每年在100多個國家約有45萬耐多藥結(jié)核病新病例出現(xiàn)，更嚴重的是耐藥結(jié)核尤其是耐多藥結(jié)核的出現(xiàn)和傳播，構(gòu)成了嚴重的公共衛(wèi)生威脅。結(jié)核病在很多發(fā)展中國家都屬于嚴重問題，中國也不例外，  項目依據(jù)：結(jié)核病是慢性傳染病，目前有三分之一的世界人口感染了結(jié)核分支桿菌，每年有800－1000萬結(jié)核病患者，其中死亡180萬人。每年在100多個國家約有45萬耐多藥結(jié)核病新病例出現(xiàn)，更嚴重的是耐藥結(jié)核尤其是耐多藥結(jié)核的出現(xiàn)和傳播，構(gòu)成了嚴重的公共衛(wèi)生威脅。結(jié)核病在很多發(fā)展中國家都屬于嚴重問題，中國也不例外，是全球結(jié)核病第二高負擔國家。市傳染病醫(yī)院（原結(jié)核病防治所于2018年9月并入）按照國家結(jié)核病專項管理要求需要每年不定期、尤其在每年3月24日的“世界防治結(jié)核病日”，開展結(jié)核病健康培訓和專家義診，在各大街道、場鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員密集場發(fā)放宣傳單和宣傳手冊、宣傳品等多種形式開展對廣大群眾結(jié)核病防治知識的普及和健康教育宣傳，以提高人們對結(jié)核病防治工作重大性的認識。

否

否

1.00

1.00

商品和服務支出

檢驗、檢測、認證經(jīng)費

項目概述：根據(jù)盤編辦發(fā)【2019】64號文本單位主要職能負責傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務；承擔全市各類傳染病的診治、隔離治療工作；承擔突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理、防治、搶救；負責傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調(diào)查報告工作；負責開展結(jié)核病篩查，肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)、治療等工作。學校是人群較為密集的場所,容易發(fā)生  項目依據(jù)：根據(jù)盤編辦發(fā)【2019】64號文本單位主要職能負責傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務；承擔全市各類傳染病的診治、隔離治療工作；承擔突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理、防治、搶救；負責傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調(diào)查報告工作；負責開展結(jié)核病篩查，肺結(jié)核患者發(fā)現(xiàn)、治療等工作。學校是人群較為密集的場所,容易發(fā)生結(jié)核病的暴發(fā)流行.為科學有序地做好學校結(jié)核病防控工作,防止結(jié)核病在學校的傳播、蔓延,保障學生、教職員工的身體健康和生命安全,維護正常的教學秩序和生活秩序,國家先后出臺了《中華人民共和國傳染病防治法》、《學校衛(wèi)生工作條例》、《學校和托幼機構(gòu)傳染病疫情報告工作規(guī)范》,《學校結(jié)核病防治工作手冊》等,根據(jù)國務院辦公廳印發(fā)的“十三五”全國結(jié)核病防治規(guī)劃的通知，市地級結(jié)核病防治機構(gòu)根據(jù)國家防治規(guī)范要求 堅持以人民健康為中心，堅持預防為主、依法防治、科學防治，堅持政府組織領(lǐng)導部門各負其責、全社會共同參與，因地制宜的結(jié)核病防控策略。十三五提出新的工作目標，報告結(jié)核病患者和疑似結(jié)核病患者總體到位率95%以上，肺結(jié)核病原學陽性率由原來平均20%以下提高到50%以上，100%的市級結(jié)防機構(gòu)具備開展藥敏試驗、菌種鑒

否

否

6.80

6.80

2022年度部門（單位）整體績效目標表
盤錦市傳染病醫(yī)院
部門（單位）名稱	146052盤錦市傳染病醫(yī)院-211100000
年度預算收入	1,075.59
年度預算支出	年度部門預算支出		1,075.59
	人員類項目		1,038.45	其他運轉(zhuǎn)類項目		7.80
	公用經(jīng)費類項目		29.34	特定目標類項目
年度主要任務	對應項目				預算資金情況（萬元）
	部門預算基本支出公用經(jīng)費				29.34
	部門預算基本支出人員經(jīng)費				1,038.45
	檢驗、檢測、認證經(jīng)費				6.80
	重大宣傳活動經(jīng)費				1.00
年度績效目標	負責傳染病醫(yī)療衛(wèi)生服務；承擔全市各類傳染病的診斷、隔離、治療工作；承擔突發(fā)傳染病和公共衛(wèi)生突發(fā)事件的處理、防治、搶救；負責傳染病的衛(wèi)生宣傳教育工作及各類傳染病的調(diào)查報告工作。
年度績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限
	履職效能	重點工作履行情況	重點工作辦結(jié)率	=	100	%	2022-12
		整體工作完成情況	工作完成及時率	=	100	%	2022-12
			工作質(zhì)量達標率	=	100	%	2022-12
			總體工作完成率	=	100	%	2022-12
		基礎管理	依法行政能力		管理規(guī)范		2022-12
			綜合管理水平		管理規(guī)范		2022-12
	預算執(zhí)行	預算執(zhí)行效率	結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率	<=	0	%	2022-12
			預算調(diào)整率	<=	5	%	2022-12
			預算執(zhí)行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	預算編制管理	預算績效目標覆蓋率	=	100	%	2022-12
		預算監(jiān)督管理	預決算公開情況		全部公開		2022-12
		預算收支管理	預算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2022-12
			預算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2022-12
		財務管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2022-12
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2022-12
		業(yè)務管理	政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2022-12
	運行成本	成本控制成效	“三公”經(jīng)費變動率	<=	0	%	2022-12
			在職人員控制率	<=	100	%	2022-12
	社會效應	經(jīng)濟效益	患者量提高率	>=	70	%	2022-12
		服務對象滿意度	患者滿意度	>=	85	%	2022-12
			醫(yī)務人員滿意度	>=	85	%	2022-12
	可持續(xù)性	體制機制改革	實行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革		改革完成		2022-12

2022年度部門預算項目（政策）績效目標表
盤錦市傳染病醫(yī)院				單位:萬元
項目(政策)名稱
主管部門				實施單位
預算資金情況	預算資金總額
	一、本年收入
	（一）一般公共預算撥款收入
	（二）政府性基金預算撥款收入
	（三）國有資本經(jīng)營預算撥款收入
	（四）財政專戶管理資金收入
	（五）單位資金收入
	二、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
總體目標	年度目標
	績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	運算符號	指標值	度量單位	完成時限