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盤錦市中心血站2021年度決算公開
盤錦市中心血站2021年度決算公開說明
目 錄
第一部分 概況
一、 主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、 決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、財政撥款收入支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年度決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第一部分 概況
一、主要職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
為保障人民身體健康提供安全有效血液，組織血液，采集血液，臨床用血提供，獻(xiàn)血法宣傳，血液質(zhì)量保障，輸血技術(shù)指導(dǎo)，輸血技術(shù)人員培訓(xùn)，輸血科學(xué)研究。
第二部分 2021年度決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
（一）收入總計1563.02萬元，包括：
1.財政撥款收入842.44萬元，占收入總計的56.16%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入842.44萬元。
2.經(jīng)營收入657.56萬元，占收入總計的43.84%。主要是血費收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余63.02萬元，占收入總計的4.2%。主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費等。
與上年相比，今年收入減少298.9萬元，降低19.92%，主要原因：血費收入減少和政府采購項目減少。
（二）支出總計1563.02萬元，包括：
1.基本支出905.46萬元，占支出總計的57.93%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出734.36萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出5.31萬元，商品和服務(wù)支出108.76萬元，資本性支出57.03萬元。
2.經(jīng)營支出657.56萬元，占支出總計的42.07%。主要包括采供血等業(yè)務(wù)支出。
與上年相比，今年支出減少280.55萬元，降低17.94%，主要原因：血費收入減少和政府采購項目減少。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零。
二、財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度財政撥款支出905.46萬元，其中：基本支出905.46萬元。與上年相比，財政撥款支出減少956.46萬元，降低113.5%，主要原因：是今年非稅收入改成經(jīng)營收入，不在財政撥款中體現(xiàn)。與年初預(yù)算相比，2021年度財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出905.46萬元，按支出功能分類科目分，包括：事業(yè)單位離退休56.81萬元，占XX%；……；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費53.26萬元；傷殘撫恤1.75萬元；其他社會保障和就業(yè)支出1.62萬元；采供血機(jī)構(gòu)783.53萬元；事業(yè)單位醫(yī)療23.3萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.88萬元；住房公積金37.56萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出23.06萬元，完成年初預(yù)算的85.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是由于疫情原因，采供血量減少，取送血量也減少。較上年比減少3.9萬元，下降16.91%,主要原因是取送血減少。其中：公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費23.06萬元。
1.公務(wù)用車購置及運行費23.06萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成年初預(yù)算的85.4%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是取送血減少。比上年減少3.9萬元，下降16.91%，主要是取送血減少等原因。
其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費23.06萬元，主要用于車輛的維修維護(hù)及燃油等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量6輛。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出905.46萬元，其中：人員經(jīng)費734.36萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費XX萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
盤錦市中心血站為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的定義，本單位2021年度、2020年度無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況。
2021年政府采購支出總額57.03萬元，其中：政府采購貨物支出57.03萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2021年12月31日，
1.房屋情況：房屋面積6126.39平方米，價值1363.89萬元，其中：辦公用房面積6126.39平方米，價值1363.89萬元。
2.車輛情況：共有車輛6輛，價值218.64萬元，其中：其他用車6輛，其他用車主要是采送血車。
3.設(shè)備情況：單價100萬元以上專用設(shè)備3臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.預(yù)算績效管理工作開展情況。
（1）績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我（單位）組織對2021年度預(yù)算開展整體績效自評，涉及資金XX萬元，自評得分XX分；對2021年度特定目標(biāo)類項目開展自評，共涉及預(yù)算支出項目XX個，涉及資金XX萬元，自評平均得分XX分。
（2）重點項目評價情況。我部門（單位）組織對“XX”項目開展了重點項目績效評價，涉及資金XX萬元。通過部門績效評價發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題：一是XX;二是XX;三是XX。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是XX;二是XX;三是XX。
| 部門（單位）整體績效目標(biāo)表 | |||||||
| 部門（單位）名稱 | 146042盤錦市中心血站-211100000 | ||||||
| 年度預(yù)算收入 | 1415.29 | ||||||
| 年度預(yù)算支出 | 年度部門預(yù)算支出 | 1415.29 | |||||
| 人員類項目 | 627.29 | 其他運轉(zhuǎn)類項目 | 685 | ||||
| 公用經(jīng)費類項目 | 103 | 特定目標(biāo)類項目 | 0 | ||||
| 年度主要任務(wù) | 對應(yīng)項目 | 預(yù)算資金情況（萬元） | |||||
| 試劑款 | 685 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費 | 627.29 | ||||||
| 部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費 | 103 | ||||||
| 年度績效目標(biāo) | 試劑款等業(yè)務(wù)經(jīng)費、人員經(jīng)費 | ||||||
| 年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 運算符號 | 指標(biāo)值 | 度量單位 | 完成時限 |
| 履職效能 | 重點工作履行情況 | 重點工作辦結(jié)率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 整體工作完成情況 | 總體工作完成率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 工作完成及時率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 基礎(chǔ)管理 | 依法行政能力 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | ||||
| 綜合管理水平 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | |||||
| 預(yù)算執(zhí)行 | 預(yù)算執(zhí)行效率 | 預(yù)算執(zhí)行率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 預(yù)算調(diào)整率 | <= | 5 | % | 2022年12月 | |||
| 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |||
| 管理效率 | 預(yù)算編制管理 | 預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率 | = | 100 | % | 2022年12月 | |
| 預(yù)算監(jiān)督管理 | 預(yù)決算公開情況 | 全部公開 | 2022年12月 | ||||
| 預(yù)算收支管理 | 預(yù)算收入管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | ||||
| 預(yù)算支出管理規(guī)范性 | 管理規(guī)范 | 2022年12月 | |||||
| 財務(wù)管理 | 內(nèi)控制度有效性 | 制度有效 | 2022年12月 | ||||
| 資產(chǎn)管理 | 固定資產(chǎn)利用率 | = | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 業(yè)務(wù)管理 | 政府采購管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) | = | 0 | 次 | 2022年12月 | ||
| 運行成本 | 成本控制成效 | “三公”經(jīng)費變動率 | <= | 0 | % | 2022年12月 | |
| 在職人員控制率 | <= | 100 | % | 2022年12月 | |||
| 社會效應(yīng) | 經(jīng)濟(jì)效益 | 采購成本節(jié)支率 | >= | 100 | ‰ | 2022年12月 | |
| 服務(wù)對象滿意度 | 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)滿意度 | >= | 100 | % | 2022年12月 | ||
| 可持續(xù)性 | 體制機(jī)制改革 | 綜合管理水平 | 提高水平 | 2022年12月 | |||
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（部門決算涉及的支出功能分類全部項級科目，逐一解釋）……
第四部分 2021年度決算表
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 | 1 | 842.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | |
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 | 3 | 三、國防支出 | 34 | ||
| 四、上級補(bǔ)助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
| 六、經(jīng)營收入 | 6 | 657.56 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 60.19 | |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 1,465.27 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | |||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | |||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | |||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.56 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | |||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 52 | |||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | |||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | |||
| 本年收入合計 | 27 | 1,500.00 | 本年支出合計 | 58 | 1,563.02 |
| 使用非財政撥款結(jié)余 | 28 | 結(jié)余分配 | 59 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 63.02 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |
| 30 | 61 | ||||
| 總計 | 31 | 1,563.02 | 總計 | 62 | 1,563.02 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報表金額單位轉(zhuǎn)換萬元時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||
| 收入決算表 | |||||||||||||
| 公開02表 | |||||||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 合計 | 1,500.00 | 842.44 | 657.56 | ||||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.19 | 60.19 | ||||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 56.81 | 56.81 | ||||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) | 53.26 | 53.26 | ||||||||||
| 20808 | 撫恤 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||
| 2080802 | 傷殘撫恤 | 1.76 | 1.76 | ||||||||||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支 | 1.62 | 1.62 | ||||||||||
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè) | 1.62 | 1.62 | ||||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,402.25 | 744.69 | 657.56 | |||||||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,378.07 | 720.51 | 657.56 | |||||||||
| 2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,378.07 | 720.51 | 657.56 | |||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.18 | 24.18 | ||||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.30 | 23.30 | ||||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī) | 0.88 | 0.88 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.56 | 37.56 | ||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.56 | 37.56 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 37.56 | 37.56 | ||||||||||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||||||
| 支出決算表 | ||||||||||||
| 公開03表 | ||||||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | |||||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合計 | 1,563.02 | 905.46 | 657.56 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.19 | 60.19 | |||||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 56.81 | 56.81 | |||||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.55 | 3.55 | |||||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng) | 53.26 | 53.26 | |||||||||
| 20808 | 撫恤 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 2080802 | 傷殘撫恤 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支 | 1.62 | 1.62 | |||||||||
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè) | 1.62 | 1.62 | |||||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 1,465.27 | 807.71 | 657.56 | ||||||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 1,441.09 | 783.53 | 657.56 | ||||||||
| 2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 1,441.09 | 783.53 | 657.56 | ||||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.18 | 24.18 | |||||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.30 | 23.30 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī) | 0.88 | 0.88 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.56 | 37.56 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.56 | 37.56 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 37.56 | 37.56 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||
| 公開04表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||
| 項目 | 行次 | 金額 | 項目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 842.44 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | |||||
| 二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
| 三、國有資本經(jīng)營財政撥款 | 3 | 三、國防支出 | 35 | ||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | |||||||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | |||||||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 60.19 | 60.19 | |||||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 807.71 | 807.71 | |||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | |||||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | |||||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | |||||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | |||||||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | |||||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | |||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | |||||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | |||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.56 | 37.56 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | |||||||
| 21 | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 53 | |||||||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | |||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | |||||||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | |||||||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | |||||||
| 本年收入合計 | 27 | 842.44 | 本年支出合計 | 59 | 905.46 | 905.46 | |||
| 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 63.02 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | |||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款 | 29 | 63.02 | 61 | ||||||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 30 | 62 | |||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 31 | 63 | |||||||
| 總計 | 32 | 905.46 | 總計 | 64 | 905.46 | 905.46 | |||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||||
| 公開05表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合計 | 905.46 | 905.46 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 60.19 | 60.19 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 56.81 | 56.81 | ||||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.55 | 3.55 | ||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 53.26 | 53.26 | ||||||
| 20808 | 撫恤 | 1.76 | 1.76 | ||||||
| 2080802 | 傷殘撫恤 | 1.76 | 1.76 | ||||||
| 20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.62 | 1.62 | ||||||
| 2089999 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 1.62 | 1.62 | ||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 807.71 | 807.71 | ||||||
| 21004 | 公共衛(wèi)生 | 783.53 | 783.53 | ||||||
| 2100406 | 采供血機(jī)構(gòu) | 783.53 | 783.53 | ||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 24.18 | 24.18 | ||||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 23.30 | 23.30 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.88 | 0.88 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 37.56 | 37.56 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 37.56 | 37.56 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 37.56 | 37.56 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||||||
| 公開06表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng) | ||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
| 301 | 工資福利支出 | 734.36 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 108.76 | 307 | 債務(wù)利息及費用支出 | ||
| 30101 | 基本工資 | 215.54 | 30201 | 辦公費 | 2.05 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | ||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 19.11 | 30202 | 印刷費 | 1.23 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | ||
| 30103 | 獎金 | 107.62 | 30203 | 咨詢費 | 310 | 資本性支出 | 57.03 | ||
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物購建 | |||
| 30107 | 績效工資 | 113.42 | 30205 | 水費 | 1.14 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | ||
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 53.26 | 30206 | 電費 | 20.54 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 57.03 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30207 | 郵電費 | 4.10 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 23.30 | 30208 | 取暖費 | 20.52 | 31006 | 大型修繕 | ||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 1.23 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | |||
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 2.50 | 30211 | 差旅費 | 2.05 | 31008 | 物資儲備 | ||
| 30113 | 住房公積金 | 37.56 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | |||
| 30114 | 醫(yī)療費 | 30213 | 維修（護(hù)）費 | 2.05 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 162.05 | 30214 | 租賃費 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 5.31 | 30215 | 會議費 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||
| 30301 | 離休費 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.70 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | |||
| 30302 | 退休費 | 3.55 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 31019 | 其他交通工具購置 | |||
| 30303 | 退職（役）費 | 30218 | 專用材料費 | 19.22 | 31021 | 文物和陳列品購置 | |||
| 30304 | 撫恤金 | 1.76 | 30224 | 被裝購置費 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | |||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 30225 | 專用燃料費 | 31099 | 其他資本性支出 | ||||
| 30306 | 救濟(jì)費 | 30226 | 勞務(wù)費 | 312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
| 30307 | 醫(yī)療費補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 31201 | 資本金注入 | ||||
| 30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 6.35 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | |||
| 30309 | 獎勵金 | 30229 | 福利費 | 31204 | 費用補(bǔ)貼 | ||||
| 30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 23.06 | 31205 | 利息補(bǔ)貼 | |||
| 30311 | 代繳社會保險費 | 30239 | 其他交通費用 | 31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | ||||
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 30240 | 稅金及附加費用 | 399 | 其他支出 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.50 | 39906 | 贈與 | |||||
| 39907 | 國家賠償費用支出 | ||||||||
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||||||||
| 39999 | 其他支出 | ||||||||
| 人員經(jīng)費合計 | 739.67 | 公用經(jīng) | 165.79 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | ||
| 公開07表 | ||
| 部門名稱:遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | |
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
| 合 計 | 27.00 | 23.06 |
| 1、因公出國（境）費 | ||
| 2、公務(wù)接待費 | ||
| 3、公務(wù)用車購置及運行費 | 27.00 | 23.06 |
| 其中: （1）公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 27.00 | 23.06 |
| （2）公務(wù)用車購置費 | ||
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。 | ||
| 其中：預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安 | ||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||
| 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||
| 公開08表 | ||||||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | |||||||||||
| 項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合計 | ||||||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | ||||||||||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||||||
| 公開09表 | |||||||||
| 部門：遼寧省盤錦市中心血站 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出 | ||||||||
| 功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||||||
| 本表金額轉(zhuǎn)換成萬元時，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
| 如本表為空，則我部門本年度無此類資金收支余。 | |||||||||
