市衛(wèi)健中心2021年度決算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分    單位概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）基本情況。

1．主要職能。

（一）承擔(dān)市衛(wèi)生健康執(zhí)法監(jiān)督工作。

（二）開(kāi)展衛(wèi)生健康宣傳、咨詢、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)工作；開(kāi)展健康教育、健康促進(jìn)工作；開(kāi)展衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。

（三）承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流，醫(yī)療事故技術(shù)鑒定的服務(wù)工作。

（四）承擔(dān)衛(wèi)生健康技術(shù)攻關(guān)和科技協(xié)作工作，指導(dǎo)衛(wèi)生健康領(lǐng)域科技成果的推廣、應(yīng)用和轉(zhuǎn)化；開(kāi)展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)工作。

（五）負(fù)責(zé)市衛(wèi)生健康行政部門授權(quán)的行業(yè)考試的業(yè)務(wù)管理和技術(shù)服務(wù)以及醫(yī)務(wù)人員定期考核等事務(wù)性工作；為醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估、醫(yī)療質(zhì)量控制、醫(yī)療技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施提供服務(wù)保障工作。

（六）承擔(dān)提供全市免費(fèi)避孕藥具相關(guān)公共衛(wèi)生服務(wù)工作。對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)工作。

（七）負(fù)責(zé)全市“120”急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及指揮調(diào)度工作；承擔(dān)突發(fā)事件救援相關(guān)醫(yī)療急救組織保障工作。組織開(kāi)展急救知識(shí)培訓(xùn)，指導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)急救站能力建設(shè)工作。

（八）配合組織開(kāi)展職業(yè)病防治法律、法規(guī)和防治知識(shí)的宣傳教育，開(kāi)展職業(yè)人群健康促進(jìn)等服務(wù)工作；參與檢查職業(yè)危害申報(bào)和職業(yè)安全健康培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)工作：參與職業(yè)危害事故應(yīng)急救援工作。

（九）承擔(dān)市衛(wèi)生健康行政部門交辦的其他工作。

2．根據(jù)本單位主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下

盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（相當(dāng)于正科級(jí)）：

（1）綜合辦公室

（2）科研教育科

（3）醫(yī)學(xué)會(huì)

（4）計(jì)劃生育藥具管理科

（5）健康宣教科

（6）醫(yī)學(xué)服務(wù)科

（7）  職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)科

二、決算單位構(gòu)成

盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心為盤錦市衛(wèi)生健康委員會(huì)的二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2021年度決算情況說(shuō)明

一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總計(jì)1525.56萬(wàn)元，包括：

1.財(cái)政撥款收入1317.80萬(wàn)元，占收入總計(jì)的86.38%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1317.80萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的%。主要是0等收入。

6.其他收入37.76萬(wàn)元，占收入總計(jì)的2.48%。主要是疫情設(shè)備項(xiàng)目款等收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，占收入總計(jì)的0%。主要是0

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170萬(wàn)元，占收入總計(jì)的11.14%。主要是市政府采購(gòu)“120”急救中心網(wǎng)絡(luò)指揮平臺(tái)更新改造項(xiàng)目和基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。

與上年相比，今年收入增長(zhǎng)68.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.49%，主要原因：是“120”急救中心網(wǎng)絡(luò)指揮平臺(tái)更新改造項(xiàng)目減少所致。 

（二）支出總計(jì)1525.56萬(wàn)元，包括：

1.基本支出1172.75萬(wàn)元，占支出總計(jì)的76.87%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1038.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出16.19萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出111.86萬(wàn)元，資本性支出5.87萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出352.81萬(wàn)元，占支出總計(jì)的23.13%。主要包括衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、健康教育素養(yǎng)宣傳項(xiàng)目、120網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)租賃線路通訊費(fèi)、120急救中心指揮平臺(tái)更新改造項(xiàng)目、健康教育促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出增加245.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.19%，主要原因：一是120急救中心指揮平臺(tái)更新改造項(xiàng)目完成；二是項(xiàng)目健康教育促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)；三是監(jiān)督中心成立申請(qǐng)辦公專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加等。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余XX萬(wàn)元。

主要是0等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因：

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出1,487.80萬(wàn)元，其中：基本支出1172.75萬(wàn)元，與上年相比增加50.28萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1055.02萬(wàn)元，與上年相比增加51.78萬(wàn)元，公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出117.73萬(wàn)元，與上年相比減少1.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出315.05萬(wàn)元。主要原因：一是職工發(fā)放基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金；二是公安局整合調(diào)入人員工資等。與年初預(yù)算基本相等，2021年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1487.80萬(wàn)元，按支出功能分類科目分，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出120.82萬(wàn)元，占總支出8.12%；醫(yī)療衛(wèi)生健康服務(wù)支出1299.81萬(wàn)元。占總支出87.36%；住房保障支出67.17萬(wàn)元，占總支出4.52%。

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出120.82萬(wàn)元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休11.27萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費(fèi)、公務(wù)經(jīng)費(fèi)等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.08萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分等支出，完成年初預(yù)算的100%，。

（3）事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.80萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

（4）傷殘撫恤4.74萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（5）其他殘疾人事業(yè)支出0萬(wàn)元。

（6）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.93萬(wàn)元。

2、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出1299.80萬(wàn)元，包括：

（1）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)21萬(wàn)元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)30.20萬(wàn)元；應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)154萬(wàn)元；其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)947.34萬(wàn)元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)104.20萬(wàn)元。 

（2）事業(yè)單位醫(yī)療43.06萬(wàn)元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分支出41.45萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.61萬(wàn)元。

（3）住房保障支出67.17萬(wàn)元，主要是人員公積金支出67.17萬(wàn)元。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

無(wú) 

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

無(wú)

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出16.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.2%，較上年比減少1.6萬(wàn)元，下降9.85%,主要原因是加強(qiáng)車輛管理。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.24萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,主要為參加0團(tuán)等。2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于（大于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是0。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等；其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元，主要用于0等。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%，主要是0等原因。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)16.23萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的90.20%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在車輛管理方面加強(qiáng)。比上年減少1.6萬(wàn)元，下降9.8%，主要是單位在車輛管理方面加強(qiáng)等原因。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.24萬(wàn)元，主要用于維修、車輛保險(xiǎn)等費(fèi)用等，截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

1、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1172.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1055.02萬(wàn)元，主要包括基本工資148.31萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼384.85萬(wàn)元、獎(jiǎng)金230.53萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.92萬(wàn)元、  職業(yè)年金繳費(fèi)7.80萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.54萬(wàn)元、其他工資福利支出55.18萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)94.08萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)41.45萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)10.31萬(wàn)元、撫恤金4.74萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金67.17萬(wàn)元、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出0萬(wàn)元。

2、日常公用經(jīng)費(fèi)117.73萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)10.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.17萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)1.73萬(wàn)元、電費(fèi)1.58萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.93萬(wàn)元、取暖費(fèi)7.35萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)5.56萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)8.77萬(wàn)元、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.24萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.89萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.13萬(wàn)元，福利費(fèi)0.67萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.23萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用14.76萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出18.15萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.87萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

2021年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)170萬(wàn)元，其中120急救中心指揮平臺(tái)更新改造項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)140萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)元。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本單位2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年政府采購(gòu)《120急救中心指揮平臺(tái)更新改造項(xiàng)目》經(jīng)費(fèi)未完成支付，全部完成后統(tǒng)一公開(kāi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元，其中：辦公用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。

2.車輛情況：共有車輛7輛，價(jià)133.77萬(wàn)元，其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車3輛。

3.設(shè)備情況：?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

（1）績(jī)效自評(píng)情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2021年度預(yù)算開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1015.68萬(wàn)元，自評(píng)得分96.7分；對(duì)2021年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目未發(fā)生。

（2）重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況。我單位組織對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目10項(xiàng)開(kāi)展了重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金118.30萬(wàn)元。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題：主要是財(cái)政撥付項(xiàng)目資金遲緩,導(dǎo)致120急救中心指揮平臺(tái)更新改造系統(tǒng)項(xiàng)目未支付完成掛賬處理。

2.部門決算中特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位無(wú)特定目標(biāo)類項(xiàng)目。

今后工作的建議

市財(cái)政局按照工作延續(xù)的內(nèi)容撥付使用的項(xiàng)目資金，為的是不影響開(kāi)展工作，也避免經(jīng)費(fèi)在支付平臺(tái)上串項(xiàng)操作，在影響資金使用計(jì)劃和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的情況下，更加有效的開(kāi)展項(xiàng)目工作。

部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表 （2021年度） 部門（單位）名稱 146022盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心-211100000 部門年初預(yù)算收入金額 1015.68 部門年初預(yù)算支出金額 1015.68 年度主要任務(wù) 工作名稱 對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 項(xiàng)目下達(dá)金額 項(xiàng)目執(zhí)行金額 項(xiàng)目執(zhí)行率 分值 得分 完成情況 醫(yī)療事故鑒定工作 醫(yī)療事故鑒定費(fèi) 4.6 4.6 1 3.3 3.3 完成 雙隨機(jī)抽檢等相關(guān)工作 雙隨機(jī)抽檢相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) 6 6 1 3.3 3.3 完成 健康教育相關(guān)工作 健康教育相關(guān)工作經(jīng)費(fèi) 21 21 1 3.3 3.3 完成 120急救中心應(yīng)急指揮平臺(tái)維修維護(hù)工作 120急救中心應(yīng)急指揮平臺(tái)維修維護(hù)經(jīng)費(fèi) 14 14 1 3.3 3.3 完成 120急救中心院前培訓(xùn)、演練相關(guān)工作 120急救中心院前培訓(xùn)、演練相關(guān)經(jīng)費(fèi) 4 4 1 3.3 3.3 完成 衛(wèi)生監(jiān)督服裝 衛(wèi)生監(jiān)督服裝 4.7 4.7 1 3.3 3.3 完成 衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢專項(xiàng)工作 衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢專項(xiàng) 5 5 1 3.3 3.3 完成 衛(wèi)生監(jiān)督罰沒(méi)款 衛(wèi)生監(jiān)督罰沒(méi)款 1.05 1.05 1 3.3 3.3 完成 衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)工作 衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 10 10 1 3.3 3.3 完成 120急救中心指揮調(diào)度系統(tǒng)升級(jí)改造工作 120急救中心指揮調(diào)度系統(tǒng)升級(jí)改造經(jīng)費(fèi) 33.4 0 0 3.3 0 未完成 人員類經(jīng)費(fèi) 人員類項(xiàng)目 1059.8158 1059.81 1 3.3 3.3 完成 公用經(jīng)費(fèi) 公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 117.43 117.43 1 3.7 3.7 完成 年度目標(biāo) 年初總體目標(biāo) 全年完成情況 完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)學(xué)校公共場(chǎng)所食品飲用水監(jiān)督服務(wù)工作。 開(kāi)展醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作保護(hù)患者和醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員的合法權(quán)益。 健康教育培訓(xùn)健康素養(yǎng) 和健康宣傳工作及健康檔案。 保障120急救調(diào)派系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提高醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療質(zhì)量。 完成快速檢測(cè)和試劑執(zhí)法終端機(jī)雙隨機(jī)抽檢。 完成 績(jī)效指標(biāo) 一級(jí)指標(biāo) 二級(jí)指標(biāo) 運(yùn)算符號(hào) 指標(biāo)值 度量單位 全年完成值 完成程度 得分 偏差原因分析 改進(jìn)措施 經(jīng)費(fèi)保障原因分析 制度保障原因分析 人員保障原因分析 硬件條件保障原因分析 其他原因分析 履職效能 重點(diǎn)工作履行情況 = 100 % 100 1 3.3 整體工作完成情況 = 100 % 100 1 3.3 = 100 % 100 1 3.3 = 100 % 100 1 3.3 基礎(chǔ)管理 管理規(guī)范 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） 1 3.3 管理規(guī)范 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） 1 3.5 預(yù)算執(zhí)行 預(yù)算執(zhí)行效率 = 100 % 100 1 5 管理效率 預(yù)算編制管理 = 100 % 100 1 0.7 預(yù)算監(jiān)督管理 全部公開(kāi) 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） 1 0.7 預(yù)算收支管理 管理規(guī)范 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） 1 0.7 管理規(guī)范 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） 1 0.7 財(cái)務(wù)管理 制度有效 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） 1 0.7 資產(chǎn)管理 = 100 % 100 1 0.7 業(yè)務(wù)管理 = 0 次 100 1 0.8 運(yùn)行成本 成本控制成效 <= 100 % 100 1 5 社會(huì)效應(yīng) 服務(wù)對(duì)象滿意度 >= 99 % 100 1 6.8 社會(huì)公眾滿意度 >= 95 % 100 1 6.6 >= 99 % 100 1 6.6 可持續(xù)性 體制機(jī)制改革 規(guī)培計(jì)劃 全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%（含） 1 5 總評(píng)價(jià)得分 96.7 結(jié)果應(yīng)用建議 結(jié)果應(yīng)用建議選項(xiàng) 具體建議內(nèi)容 建議進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理 建議改進(jìn)業(yè)務(wù)管理 在工作中進(jìn)一步提升績(jī)效管理制度和職能，有效的在控制范圍內(nèi)完成指標(biāo)，保障績(jī)效指標(biāo)完成。 建議改進(jìn)預(yù)算編制管理 建議進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 建議改進(jìn)資產(chǎn)管理 建議改進(jìn)政府采購(gòu)管理 建議調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)果應(yīng)用建議_建議核減下一年度經(jīng)費(fèi)數(shù)額 建議消減低效、無(wú)效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整 建議回收長(zhǎng)期沉淀的資金 其他建議 主管部門審核意見(jiàn) 建議繼續(xù)全額安排 建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額 規(guī)范預(yù)算管理 改進(jìn)業(yè)務(wù)管理 改進(jìn)預(yù)算編制管理 提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 改進(jìn)資產(chǎn)管理 改進(jìn)政府采購(gòu)管理 調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 削減低效、無(wú)效資金 對(duì)資金結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整 收回長(zhǎng)期沉淀的資金 其他意見(jiàn) 主管部門總體意見(jiàn) 財(cái)政部門審核意見(jiàn) 建議繼續(xù)全額安排 財(cái)政審核意見(jiàn)通過(guò) 建議繼續(xù)安排，按規(guī)定調(diào)整下一年度預(yù)算金額 規(guī)范預(yù)算管理 改進(jìn)業(yè)務(wù)管理 改進(jìn)預(yù)算編制管理 提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 改進(jìn)資產(chǎn)管理 改進(jìn)政府采購(gòu)管理 調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 削減低效、無(wú)效資金 對(duì)資金結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整 收回長(zhǎng)期沉淀的資金 其他意見(jiàn) 財(cái)政部門總體意見(jiàn) 財(cái)政審核意見(jiàn)通過(guò) 預(yù)算項(xiàng)目（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
部門（單位）名稱	146022盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心-211100000
年度預(yù)算收入	1015.68
年度預(yù)算支出	年度部門預(yù)算支出		1015.68
	人員類項(xiàng)目		784.18	其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目		118.3
	公用經(jīng)費(fèi)類項(xiàng)目		113.2	特定目標(biāo)類項(xiàng)目		0
年度主要任務(wù)	對(duì)應(yīng)項(xiàng)目				預(yù)算資金情況（萬(wàn)元）
	公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目				113.2
	衛(wèi)生監(jiān)督服裝				4.7
	健康教育相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)				21
	120急救中心院前培訓(xùn)、演練相關(guān)經(jīng)費(fèi)				4
	醫(yī)療事故鑒定費(fèi)				4.6
	雙隨機(jī)抽檢相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)				6
	衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)				10
	120急救中心指揮調(diào)度系統(tǒng)升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)				48
	衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢專項(xiàng)				5
	120急救中心應(yīng)急指揮平臺(tái)維修維護(hù)經(jīng)費(fèi)				10
	衛(wèi)生監(jiān)督罰沒(méi)款				5
	人員類項(xiàng)目				784.18
年度績(jī)效目標(biāo)	完成醫(yī)療機(jī)構(gòu)學(xué)校公共場(chǎng)所食品飲用水監(jiān)督服務(wù)工作。 開(kāi)展醫(yī)療事故技術(shù)鑒定工作保護(hù)患者和醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)務(wù)人員的合法權(quán)益。 健康教育培訓(xùn)健康素養(yǎng) 和健康宣傳工作及健康檔案。 保障120急救調(diào)派系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提高醫(yī)護(hù)人員醫(yī)療質(zhì)量。 完成快速檢測(cè)和試劑執(zhí)法終端機(jī)雙隨機(jī)抽檢。
年度績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	運(yùn)算符號(hào)	指標(biāo)值	度量單位	完成時(shí)限
	履職效能	重點(diǎn)工作履行情況	重點(diǎn)工作辦結(jié)率	=	100	%	2021年12月
		整體工作完成情況	工作完成及時(shí)率	=	100	%	2021年12月
			工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率	=	100	%	2021年12月
			總體工作完成率	=	100	%	2021年12月
		基礎(chǔ)管理	依法行政能力		管理規(guī)范		2021年12月
			綜合管理水平		管理規(guī)范		2021年12月
	預(yù)算執(zhí)行	預(yù)算執(zhí)行效率	預(yù)算執(zhí)行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	預(yù)算編制管理	預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率	=	100	%	2021年12月
		預(yù)算監(jiān)督管理	預(yù)決算公開(kāi)情況		全部公開(kāi)		2021年12月
		預(yù)算收支管理	預(yù)算支出管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
			預(yù)算收入管理規(guī)范性		管理規(guī)范		2021年12月
		財(cái)務(wù)管理	內(nèi)控制度有效性		制度有效		2021年12月
		資產(chǎn)管理	固定資產(chǎn)利用率	=	100	%	2021年12月
		業(yè)務(wù)管理	政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)	=	0	次	2021年12月
	運(yùn)行成本	成本控制成效	“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率	<=	100	%	2021年12月
	社會(huì)效應(yīng)	服務(wù)對(duì)象滿意度	基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)滿意度	>=	99	%	2021年12月
		社會(huì)公眾滿意度	健康大講堂活動(dòng)保健對(duì)象滿意度	>=	99	%	2021年12月
			被接種群眾滿意度	>=	95	%	2021年12月
	可持續(xù)性	體制機(jī)制改革	實(shí)行衛(wèi)生醫(yī)藥體制改革		規(guī)培計(jì)劃		2021年12月

    第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

第四部分 2021年度部門決算表

	封面代碼
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心	2021年度                                          金額單位：
單位名稱	遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心
單位負(fù)責(zé)人	梁輝
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人	王嬌
填表人	付鵬云
電話號(hào)碼(區(qū)號(hào))	0427
電話號(hào)碼	2939364
分機(jī)號(hào)
單位地址	遼寧省盤錦市興隆臺(tái)區(qū)松林路6號(hào)
組織機(jī)構(gòu)代碼（各級(jí)技術(shù)監(jiān)督局核發(fā)）	MB1994932
郵政編碼	124010
財(cái)政預(yù)算代碼	146022
單位預(yù)算級(jí)次	二級(jí)預(yù)算單位
單位所在地區(qū)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：行政區(qū)劃代碼）	興隆臺(tái)區(qū)
單位基本性質(zhì)	財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位
單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度	政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度
預(yù)算管理級(jí)次	地（市）級(jí)
隸屬關(guān)系	盤錦市
部門標(biāo)識(shí)代碼	國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)
國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類	衛(wèi)生
新報(bào)因素	連續(xù)上報(bào)
上年代碼	MB19949320
報(bào)表類型	單戶表
備用碼
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼	12211100MB1994932D
備用碼一
備用碼二
事業(yè)單位改革分類	暫未明確類別
	— 1 —

		收入支出決算總表
					公開(kāi)01表
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心		2021年度			金額單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入	1	1,317.80	一、一般公共服務(wù)支出	32	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入	3	0.00	三、國(guó)防支出	34	0.00
四、上級(jí)補(bǔ)助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事業(yè)收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、經(jīng)營(yíng)收入	6	0.00	六、科學(xué)技術(shù)支出	37	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	37.76	八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	39	120.82
	9		九、衛(wèi)生健康支出	40	1,299.81
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	41	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	42	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	43	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	48	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	67.17
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	51	0.00
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	52	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	55	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	57	37.76
本年收入合計(jì)	27	1,355.56	本年支出合計(jì)	58	1,525.56
使用非財(cái)政撥款結(jié)余	28	0.00	結(jié)余分配	59	0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29	170.00	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	0.00
	30			61
總計(jì)	31	1,525.56	總計(jì)	62	1,525.56
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換萬(wàn)元時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

					收入決算表
										公開(kāi)02表
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心					2021年度					金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)				1,355.56	1,317.80	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			傷殘撫恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	1,129.81	1,129.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共衛(wèi)生	1,086.75	1,086.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402			衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100405			應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共衛(wèi)生服務(wù)	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特別國(guó)債安排的支出	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
23401			基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
2340105			應(yīng)急物資保障	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

				支出決算表
									公開(kāi)03表
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心				2021年度					金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)				1,525.56	1,172.75	352.81	0.00	0.00	0.00
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			傷殘撫恤	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	1,299.81	984.76	315.05	0.00	0.00	0.00
21004			公共衛(wèi)生	1,256.75	941.70	315.05	0.00	0.00	0.00
2100401			疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2100402			衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)	30.20	0.00	30.20	0.00	0.00	0.00
2100405			應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2100407			其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	947.35	941.70	5.65	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共衛(wèi)生服務(wù)	104.20	0.00	104.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.06	43.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	41.45	41.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特別國(guó)債安排的支出	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
23401			基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
2340105			應(yīng)急物資保障	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

				財(cái)政撥款收入支出決算總表
								公開(kāi)04表
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心				2021年度				金額單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)目	行次	金額	項(xiàng)目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	1,317.80	一、一般公共服務(wù)支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款	3	0.00	三、國(guó)防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	40	120.82	120.82	0.00	0.00
	9		九、衛(wèi)生健康支出	41	1,299.81	1,299.81	0.00	0.00
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、農(nóng)林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探工業(yè)信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.17	67.17	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務(wù)還本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、債務(wù)付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合計(jì)	27	1,317.80	本年支出合計(jì)	59	1,487.80	1,487.80	0.00	0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	170.00	年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	29	170.00		61
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	30	0.00		62
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款	31	0.00		63
總計(jì)	32	1,487.80	總計(jì)	64	1,487.80	1,487.80	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

			一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
						公開(kāi)05表
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心			2021年度			金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次				1	2	3
合計(jì)				1,487.80	1,172.75	315.05
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	120.82	120.82	0.00
20805			行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	113.15	113.15	0.00
2080502			事業(yè)單位離退休	11.27	11.27	0.00
2080505			機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	94.08	94.08	0.00
2080506			機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出	7.80	7.80	0.00
20808			撫恤	4.74	4.74	0.00
2080802			傷殘撫恤	4.74	4.74	0.00
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.93	2.93	0.00
2089999			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	2.93	2.93	0.00
210			衛(wèi)生健康支出	1,299.81	984.76	315.05
21004			公共衛(wèi)生	1,256.75	941.70	315.05
2100401			疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)	21.00	0.00	21.00
2100402			衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)	30.20	0.00	30.20
2100405			應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)	154.00	0.00	154.00
2100407			其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)	947.35	941.70	5.65
2100408			基本公共衛(wèi)生服務(wù)	104.20	0.00	104.20
21011			行政事業(yè)單位醫(yī)療	43.06	43.06	0.00
2101102			事業(yè)單位醫(yī)療	41.45	41.45	0.00
2101199			其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出	1.61	1.61	0.00
221			住房保障支出	67.17	67.17	0.00
22102			住房改革支出	67.17	67.17	0.00
2210201			住房公積金	67.17	67.17	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

				一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
								公開(kāi)06表
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心								金額單位：萬(wàn)元
人員經(jīng)費(fèi)			公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)	科目編碼	科目名稱	決算數(shù)
301	工資福利支出	1,038.83	302	商品和服務(wù)支出	111.86	307	債務(wù)利息及費(fèi)用支出	0.00
30101	基本工資	148.31	30201	辦公費(fèi)	10.66	30701	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	384.85	30202	印刷費(fèi)	0.17	30702	國(guó)外債務(wù)付息	0.00
30103	獎(jiǎng)金	230.53	30203	咨詢費(fèi)	0.00	310	資本性支出	5.87
30106	伙食補(bǔ)助費(fèi)	4.92	30204	手續(xù)費(fèi)	0.00	31001	房屋建筑物購(gòu)建	0.00
30107	績(jī)效工資	0.00	30205	水費(fèi)	1.73	31002	辦公設(shè)備購(gòu)置	5.87
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	94.08	30206	電費(fèi)	1.58	31003	專用設(shè)備購(gòu)置	0.00
30109	職業(yè)年金繳費(fèi)	7.80	30207	郵電費(fèi)	2.93	31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	41.45	30208	取暖費(fèi)	7.35	31006	大型修繕	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	0.00	30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.00	31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	0.00
30112	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	4.54	30211	差旅費(fèi)	5.56	31008	物資儲(chǔ)備	0.00
30113	住房公積金	67.17	30212	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0.00	31009	土地補(bǔ)償	0.00
30114	醫(yī)療費(fèi)	0.00	30213	維修（護(hù)）費(fèi)	8.77	31010	安置補(bǔ)助	0.00
30199	其他工資福利支出	55.18	30214	租賃費(fèi)	0.00	31011	地上附著物和青苗補(bǔ)償	0.00
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	16.19	30215	會(huì)議費(fèi)	0.00	31012	拆遷補(bǔ)償	0.00
30301	離休費(fèi)	0.00	30216	培訓(xùn)費(fèi)	0.03	31013	公務(wù)用車購(gòu)置	0.00
30302	退休費(fèi)	10.31	30217	公務(wù)接待費(fèi)	0.00	31019	其他交通工具購(gòu)置	0.00
30303	退職（役）費(fèi)	0.00	30218	專用材料費(fèi)	0.24	31021	文物和陳列品購(gòu)置	0.00
30304	撫恤金	4.74	30224	被裝購(gòu)置費(fèi)	0.00	31022	無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置	0.00
30305	生活補(bǔ)助	1.14	30225	專用燃料費(fèi)	0.00	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟(jì)費(fèi)	0.00	30226	勞務(wù)費(fèi)	12.89	312	對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30307	醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助	0.00	30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.00	31201	資本金注入	0.00
30308	助學(xué)金	0.00	30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	11.13	31203	政府投資基金股權(quán)投資	0.00
30309	獎(jiǎng)勵(lì)金	0.00	30229	福利費(fèi)	0.67	31204	費(fèi)用補(bǔ)貼	0.00
30310	個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼	0.00	30231	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	15.23	31205	利息補(bǔ)貼	0.00
30311	代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)	0.00	30239	其他交通費(fèi)用	14.76	31299	其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.00	30240	稅金及附加費(fèi)用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服務(wù)支出	18.15	39906	贈(zèng)與
						39907	國(guó)家賠償費(fèi)用支出
						39908	對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
						39999	其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)		1,055.02	公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)					117.73
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

附件1-4	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
		公開(kāi)07表
部門名稱:遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心		金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
合    計(jì)	18.00	16.24
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)	0.00	0.00
2、公務(wù)接待費(fèi)	0.00	0.00
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	18.00	16.24
其中: （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	18.00	16.24
（2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。
其中：預(yù)算數(shù)為年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

				政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
									公開(kāi)08表
部門：遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心				2021年度					金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目				年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼			科目名稱			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次				1	2	3	4	5	6
合計(jì)
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。

項(xiàng)目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
欄次				1	2	3
合計(jì)
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本表金額轉(zhuǎn)換成萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
如本表為空，則我部門本年度無(wú)此類資金收支余。