盤錦市傳染病醫(yī)院2023年預(yù)算公開情況說明
一、主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
(1)、主要職能
1、承擔(dān)全市突發(fā)傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治職責(zé)。
2、承擔(dān)傳染病專業(yè)醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、科研等職責(zé)。
3、承擔(dān)傳染病疑似病人、診斷病人收治職責(zé)。
4、承擔(dān)傳染病傳染性和非傳染性領(lǐng)域科研及臨床應(yīng)用研究職責(zé)。
5、承擔(dān)開展傳染病健康教育職責(zé)。
(2)、機構(gòu)人員情況
盤錦市傳染病醫(yī)院內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、醫(yī)務(wù)科、護理部、疾病預(yù)防控制科、醫(yī)療保險管理科、人事科、門診部、財務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科11個綜合管理機構(gòu);設(shè)收款處、藥劑科、客服3個醫(yī)輔科室;設(shè)檢驗科、超聲科、放射線科、內(nèi)鏡室4個醫(yī)技科室;設(shè)中醫(yī)科、皮膚病科及臨床科室5個(傳染科3個病房和結(jié)核病科2個病房)。共計172人。
二、部門預(yù)算總體安排情況
(一)收入支出預(yù)算安排情況。
1、2023年一般公共預(yù)算撥款收入1188.51萬元。
2、2023年,根據(jù)本單位職責(zé)和工作任務(wù)規(guī)劃,共安排部門預(yù)算支出1188.51萬元。其中人員經(jīng)費1149.38萬元,日常公用經(jīng)費34.05萬元,對個人和家庭補助5.08萬元。
3、與上年相比,今年人員經(jīng)費支出增加115.76萬元,主要原因:全院職工晉級晉檔及保險房基金調(diào)整。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況。
日常公用經(jīng)費支出總計34.05萬元。其中:
1、辦公費14.5萬元。
2、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元。
3、維修維護費2.68萬元。
4、其他商品和服務(wù)支出1.17萬元。
5、專用材料購置費11.2萬元。
三、“三公”經(jīng)費支出情況。
2023年一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.5萬元,為公務(wù)用車運行維護費。與上年相比沒有增減變化。
四、政府采購預(yù)算情況。
2023年無政府采購計劃。
五、對個人和家庭補助情況。
2023年對個人和家庭補助為退休費5.08萬元。
六、國有資產(chǎn)情況。
2022年底固定資產(chǎn)原值5212.31萬元,其中專用設(shè)備188件2811.07萬元,通用設(shè)備409件517.61萬元,車輛10輛(專業(yè)救護車7輛、體檢車1輛、公務(wù)用車2輛)298.82萬元。2023年無擬購購置資產(chǎn)。
七、專業(yè)名詞解釋
(1)財政撥款收入;指市級財政當年撥付的資金。
(2)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(3)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、其他情況說明
政府性基金支出和國有資本經(jīng)營支出:無。
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