目    錄

第一部分  盤錦市康寧醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市康寧醫(yī)院2023年度部門預(yù)算公開(kāi)表

一、2023年度部門收支總體情況表

二、2023年度部門收入總體情況表

三、2023年度部門支出總體情況表

四、2023年度財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年度綜合預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、2023年度部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表（2023年度部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市康寧醫(yī)院2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分

盤錦市康寧醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

我院主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)精神衛(wèi)生健康工作的方針、政策和法律法規(guī)，配合市衛(wèi)生健康委員會(huì)開(kāi)展全市心理健康服務(wù)體系建設(shè)和規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)精神疾病防治工作計(jì)劃及監(jiān)測(cè)方案，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)患有精神疾病的殘疾人、低保人群等困難群體和特殊群體進(jìn)行醫(yī)療救助、康復(fù)護(hù)理等工作；負(fù)責(zé)提供醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、康復(fù)、公共衛(wèi)生六位一體的精神衛(wèi)生全方位服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)情況

精神科門診、心理咨詢門診、心理治療室、檢驗(yàn)科、放射科、超聲科、藥局、收款處、辦公室、黨群工作部、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、規(guī)劃財(cái)務(wù)部、藥械部、公共衛(wèi)生事業(yè)部等

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

下屬二級(jí)單位如下：無(wú)

第二部分

盤錦市康寧醫(yī)院2023年度部門預(yù)算公開(kāi)表

（該部分內(nèi)容詳見(jiàn)附件）

第三部分

盤錦市康寧醫(yī)院2023年度部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算的總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，2023年盤錦市康寧醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算264.92萬(wàn)元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入264.92萬(wàn)元；

2.政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元；

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元；

4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；

5.事業(yè)收入0萬(wàn)元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；

7.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；

8.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；

9.其他收入0萬(wàn)元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算264.92萬(wàn)元，包括：

1.基本支出264.92萬(wàn)元；

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

3.醫(yī)療服務(wù)支出0萬(wàn)元

支出預(yù)算中，政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，工程改建類0萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置類0萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。

2023年預(yù)算同上年比較，收入增加264.92萬(wàn)元，增加100%；支出增加264.92萬(wàn)元，增加100%。增減變化的主要原因是我院為新增醫(yī)療單位。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出安排0萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排使用情況說(shuō)明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，我院非機(jī)關(guān)單位，我院為差額撥款的事業(yè)單位，所以無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排。

四、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2023年安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，盤錦市康寧醫(yī)院資產(chǎn)總額14034966.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4463697.75元，固定資產(chǎn)9470638元，無(wú)形資產(chǎn)2022880元。

六、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，盤錦市康寧醫(yī)院2023年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共0個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）為0%。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。