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第一部分  盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分  盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開表

一、2023年度部門收支總體情況表

二、2023年度部門收入總體情況表

三、2023年度部門支出總體情況表

四、2023年度財政撥款收支總體情況表

五、2023年度一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年度一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年度政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年度綜合預(yù)算項目支出表

十、2023年度部門（單位）整體績效目標(biāo)表（2023年度部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)情況表）

第三部分  盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

三、事業(yè)運行經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

四、政府采購安排情況說明

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分

盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心部門概況

一、主要職責(zé)

(一）開展衛(wèi)生健康宣傳、咨詢、業(yè)務(wù)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)工作；開展健康教育、健康促進工作；開展衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。

(二）承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流，醫(yī)療事故技術(shù)鑒定的服務(wù)工作。

(三）承擔(dān)衛(wèi)生健康技術(shù)攻關(guān)和科技協(xié)作工作，指導(dǎo)衛(wèi)生健康領(lǐng)域科技成果的推廣、應(yīng)用和轉(zhuǎn)化；開展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)等工作。

(四）承擔(dān)醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)資格考試、定期考核和衛(wèi)生健康人員職稱考試等事務(wù)性工作；為醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)測評估、醫(yī)療質(zhì)量控制、醫(yī)療技術(shù)規(guī)范準(zhǔn)實施提供服務(wù)保障。

(五）承擔(dān)提供全市免費避孕藥具相關(guān)公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

(六）負(fù)責(zé)全市“120”急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及指揮調(diào)度工作；承擔(dān)突發(fā)事件救援相關(guān)院前醫(yī)療急救組織保障工作。

(七）承擔(dān)市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)

1.辦公室

負(fù)責(zé)黨群和紀(jì)檢工作;負(fù)責(zé)文電、信息、財務(wù)、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作;承擔(dān)醫(yī)護人員執(zhí)業(yè)資格考試、定期考核和衛(wèi)生健康人員職稱考試等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、離退休干部服務(wù)等工作。

人員編制5名,主任職數(shù)1名、副主任職數(shù)1名。

2.愛國衛(wèi)生服務(wù)與健康促進科

開展健康教育、健康促進活動;參與全市健康教育有關(guān)政策制定；負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康信息化建設(shè)工作；為愛國衛(wèi)生工作提供服務(wù)保障。

人員編制7名,科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

3、科研教育與藥具管理科

承擔(dān)衛(wèi)生健康技術(shù)攻關(guān)、科技協(xié)作;負(fù)責(zé)科技成果的推廣、應(yīng)用和轉(zhuǎn)化等工作;開展衛(wèi)生健康領(lǐng)域培訓(xùn)教育工作。協(xié)助開展醫(yī)療機構(gòu)運行監(jiān)測評估、醫(yī)療質(zhì)量控制、醫(yī)療技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實施等工作；參與擬定全市免費避孕藥具工作相關(guān)制度;承擔(dān)全市免費避孕藥具及用品管理的服務(wù)工作。

人員編制5名,科長職數(shù)1名、副科長職數(shù)1名。

（二）分支機構(gòu)

1、盤錦市“120”急救中心

負(fù)責(zé)全市“120”急救網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及指揮調(diào)度工作，承擔(dān)突發(fā)事件救援相關(guān)院前醫(yī)療急救組織保障工作。

2.醫(yī)學(xué)會

開展醫(yī)學(xué)衛(wèi)生科普知識宣傳、咨詢等活動；組織?？茖W(xué)會建設(shè)工作，開展醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流，推動醫(yī)學(xué)考研成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用；承擔(dān)醫(yī)療事故技術(shù)鑒定相關(guān)工作。

（二）機構(gòu)調(diào)整情況

根據(jù)中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于將衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)醫(yī)學(xué)會調(diào)整為分支機構(gòu)的批復(fù)》盤編辦發(fā)〔2019〕89號》的通知，將醫(yī)學(xué)會科室調(diào)整為分支機構(gòu)。原分支機構(gòu)盤錦市“120”急救中心不變。

由于機構(gòu)分設(shè)，根據(jù)中共盤錦市委機構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于調(diào)整是衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心相關(guān)機構(gòu)編制事項的批復(fù)》（盤編辦發(fā)〔2022〕25號）從市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心調(diào)劑53名財政全部補助人員編制劃入市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心。核減市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心副主任職數(shù)1名。撤銷盤錦市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法支隊（盤錦市衛(wèi)生監(jiān)督所）,核減支隊長（所長）職數(shù)1名、副支隊長（副所長）職數(shù)1名。調(diào)整后，單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，其中，主任職數(shù)1名（副縣處級）,副主任職數(shù)2名（正科級）;內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，其中，正職3名（正科級）,副職3名（副科級）;分支機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，其中，正職2名(正科級）,副職2名（副科級）。

其他機構(gòu)編制事項均保持不變。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

根據(jù)市政府人大會議批復(fù)2023年市本級部門綜合預(yù)算的要求，將納入盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算編制范圍內(nèi)（含分設(shè)機構(gòu)120急救中心），單位構(gòu)成科室情況如下：

一、科室組成

（一）、辦公室

（二）、愛國衛(wèi)生服務(wù)與健康促進科

（三）、科研教育與藥具管理科

二、分支機構(gòu)

（一）盤錦市“120”急救中心

（二）醫(yī)學(xué)會

第二部分

盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算公開表(附)

第三部分

盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2023年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算的總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則2023年盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。其中：

（一）收入預(yù)算 506.69萬元，包括：

1.一般公共預(yù)算收入506.69萬元；

2.政府性基金預(yù)算收入**萬元；

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入**萬元；

4.財政專戶管理資金收入**萬元；

5.事業(yè)收入**萬元；

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入**萬元；

7.上級補助收入**萬元；

8.附屬單位上繳收入**萬元；

9.其他收入**萬元；

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)**萬元。

（二）支出預(yù)算 506.69萬元，包括：

1.基本支出470.89萬元；

2.項目支出35.8萬元。

支出預(yù)算中，政府采購支出0萬元，債務(wù)支出0萬元，政府購買服務(wù)支出0萬元。

2023年預(yù)算同上年比較，收入增加55.18萬元，增加12.22%；支出增加55.18萬元，增加12.22%。增加變化是職工績效工資等人員經(jīng)費增加的原因。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

2023年度“三公”事業(yè)預(yù)算支出安排9萬元，其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比2022年度增加/減少0萬元/與上年持平，增長/下降0%，主要原因是無。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2023年度減少0萬元，下降**。

3.2023年公務(wù)用車購置及運行費9萬元，同2022年相同，無變化。

三、事業(yè)經(jīng)費預(yù)算安排使用情況說明

1、2023年事業(yè)經(jīng)費預(yù)算安排506.69萬元，比上年預(yù)算增加55.18萬元，增加12.22%，主要原因是，2023年人員經(jīng)費增加普調(diào)工資及績效獎金，商品和服務(wù)支出主要包括：辦公費2萬元、水費3.39萬元、電費7.47萬元、郵電及電話費2萬元、取暖費8.31萬元、差旅費0.5萬元、維修維護1萬元、專用材料費2萬元，勞務(wù)費6萬元、工會經(jīng)費6.67萬元、福利費0.4元、公務(wù)用車運行維護費9萬元，其他商品和服務(wù)支出4.56萬元，合計53.30萬元。

2、2023年事業(yè)基本支出公務(wù)經(jīng)費（人頭費）安排包括：辦公費2萬元、郵電費2萬元、差旅費0.5萬元、維修維護費1.5萬元、專用材料費1萬元、勞務(wù)費5萬元、福利費0.4萬元、其他商品和服務(wù)支出5.42萬元，合計17.82萬元；

基本支出公務(wù)經(jīng)費包括水費：3.39萬元、電費7.47萬元、車輛運行費9萬元、取暖費8.31萬元、工會經(jīng)費6.67萬元，合計34.84萬元

四、政府采購安排情況說明

2023年無政府采購項目。

五、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額1，614，380.00元，其中，流動資產(chǎn)4，872.64元，固定資產(chǎn)3，192，979.73元；無形資產(chǎn)879，000.00元。固定資產(chǎn)中共有車輛5輛（一般公務(wù)用車1輛，救護車輛4），價值963，898.20元。

六、項目預(yù)算績效目標(biāo)情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心2023年應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目共3個，實際編制績效目標(biāo)的項目共3個，涉及資金35.8萬元，編制績效目標(biāo)的項目覆蓋率（實際編制績效目標(biāo)的項目/應(yīng)編制績效目標(biāo)的項目）為100%。

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.事業(yè)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

5.事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

12.衛(wèi)生健康類（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。