盤錦市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心

2022年度決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    單位概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置情況

三、 決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

 

一、 主要職責(zé)

(一）貫徹落實黨中央和省委、市委關(guān)于衛(wèi)生監(jiān)督工作的方針政策、決策部署，貫徹執(zhí)行國家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康領(lǐng)域的法律法規(guī)、規(guī)章及政策等，參與擬訂全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度工作計劃和衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法標準規(guī)范，并對各類違反衛(wèi)生法律、法規(guī)等行為開展執(zhí)法工作。

(二）承擔(dān)醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、計劃生育、中醫(yī)與母嬰保健等醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

(三）承擔(dān)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生等公共衛(wèi)生領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

(四）承擔(dān)傳染病防治、消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等傳染病防治領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

(五）承擔(dān)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生等職業(yè)健康領(lǐng)域的執(zhí)法職能。

(六）承擔(dān)衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。

(七）承擔(dān)衛(wèi)生健康領(lǐng)域愛國衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)工作。

(八）負責(zé)對全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為進行稽查，指導(dǎo)縣區(qū)衛(wèi)生健康執(zhí)法工作，承擔(dān)全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的匯總、上報等工作。

(九）完成市衛(wèi)生健康委員會交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，盤錦市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：

(一）辦公室

負責(zé)黨群和紀檢工作；負責(zé)文電、信息、檔案、保密、文字綜合、政務(wù)公開、綜治、安全、宣傳等工作；負責(zé)機構(gòu)編制、人事管理、績效考核、人才培養(yǎng)、離退休干部服務(wù)等工作；負責(zé)財務(wù)、資產(chǎn)管理、衛(wèi)生健康監(jiān)督項目管理等工作；負責(zé)衛(wèi)生健康信訪案件的受理、督辦及考核等工作；負責(zé)組織協(xié)調(diào)辦理上級交辦的重大衛(wèi)生健康違法案件；組織開展執(zhí)法案卷的評查、合議工作；協(xié)調(diào)參與全市衛(wèi)生健康突發(fā)性事件現(xiàn)場調(diào)查、處置等工作。

(二）法規(guī)稽查科

負責(zé)貫徹落實國家和省、市衛(wèi)生健康領(lǐng)域相關(guān)法律、法規(guī)等文件；參與擬訂全市衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)劃、年度工作計劃和衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法標準規(guī)范；協(xié)助市衛(wèi)生健康委員會做好行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作；負責(zé)對全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法行為和重大衛(wèi)生健康違法案件的處置工作進行監(jiān)督與指導(dǎo)；負責(zé)衛(wèi)生健康方面普法宣傳和衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)信息等工作。

(三）醫(yī)療與傳染病監(jiān)督科

參與制定全市醫(yī)療與傳染病方面的監(jiān)督執(zhí)法工作計劃，并負責(zé)組織實施；負責(zé)全市醫(yī)療機構(gòu)傳染病防治監(jiān)督執(zhí)法工作；負責(zé)對醫(yī)療、保健、疾控機構(gòu)產(chǎn)生的醫(yī)療廢物處置進行監(jiān)督執(zhí)法；負責(zé)生物制品保管使用行為的監(jiān)督執(zhí)法；負責(zé)對消毒產(chǎn)品、餐飲具集中消毒等衛(wèi)生監(jiān)督工作；負責(zé)打擊醫(yī)療美容、采供血和醫(yī)療機構(gòu)非法行醫(yī)行為；負責(zé)對麻醉藥品、精神類藥品保管使用和抗菌藥物臨床應(yīng)用的執(zhí)法檢查；負責(zé)對醫(yī)療機構(gòu)臨床用血使用情況、違法醫(yī)療廣告行為的監(jiān)督執(zhí)法等工作。

(四）公共衛(wèi)生監(jiān)督科

參與制定全市公共衛(wèi)生方面的監(jiān)督執(zhí)法工作計劃，并負責(zé)組織實施；負責(zé)全市學(xué)校衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法；參與突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置；負責(zé)重大活動公共衛(wèi)生安全保障監(jiān)督工作；承擔(dān)衛(wèi)生健康領(lǐng)域愛國衛(wèi)生監(jiān)督相關(guān)工作；負責(zé)對生活飲用水和涉水產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作；參與食品安全國家標準及地方標準的宣傳培訓(xùn)、跟蹤評價和技術(shù)咨詢等工作。

(五）職業(yè)與放射衛(wèi)生監(jiān)督科

參與制定全市職業(yè)與放射衛(wèi)生方面的監(jiān)督執(zhí)法工作計劃，并負責(zé)組織實施；承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督執(zhí)法工作；負責(zé)對市直工礦企業(yè)職業(yè)病防治工作進行監(jiān)督執(zhí)法；負責(zé)對從事職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)的機構(gòu)和職業(yè)病診斷的醫(yī)療機構(gòu)進行衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法；參與職業(yè)健康危害事故調(diào)查處理工作；負責(zé)對市直放射醫(yī)療機構(gòu)的放射診療場所衛(wèi)生防護情況和放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)督執(zhí)法；負責(zé)對全市放射工作人員培訓(xùn)和《放射工作人員證》審核工作。

(六）中醫(yī)與母嬰保健衛(wèi)生監(jiān)督科

參與制定全市中醫(yī)與母嬰保健方面的監(jiān)督執(zhí)法工作計劃，并負責(zé)組織實施；負責(zé)對中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)及各類醫(yī)養(yǎng)結(jié)合中醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)進行監(jiān)督執(zhí)法；負責(zé)對中醫(yī)執(zhí)業(yè)違法行為的調(diào)查與處理；負責(zé)對從事母嬰保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)及人員的執(zhí)業(yè)情況進行監(jiān)督，依法打擊非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和選擇性別人工終止妊娠行為。

  
第二部分 2022年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（數(shù)據(jù)來源部門決算Z01表，全口徑收支余）

（一）收入總計XX萬元，包括：

1.財政撥款收入835.95萬元，占收入總計的99.03%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入835.95萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入8.17萬元，占收入總計的0.97%。主要是基本戶利息，大洼區(qū)衛(wèi)健局撥付上年度中央專項收入等收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計的0%。

市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心為2022年新增單位，無法與上年度數(shù)據(jù)進行對比。

（二）支出總計836.12萬元，包括：

1.基本支出815.16萬元，占支出總計的97.49%。主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出715.76萬元，對個人和家庭的補助支出8.37萬元，商品和服務(wù)支出91.04萬元。

2.項目支出20.97萬元，占支出總計的2.51%。主要包括商品服務(wù)支出等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心為2022年新增單位，無法與上年度數(shù)據(jù)進行對比。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

主要是XX等原因形成的結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加（減少）XX萬元，增長（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。

二、財政撥款支出決算情況說明

（數(shù)據(jù)來源為部門決算Z01-1表）

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出835.95萬元，其中：基本支出814.98萬元，項目支出20.97萬元。市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心為2022年新增單位，無法與上年度數(shù)據(jù)進行對比。

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

（數(shù)據(jù)來源為部門決算Z07表）

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出835.95萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出835.95萬元，占100%。

各個單位按照Z07表實際支出功能科目逐一填寫

完成年初預(yù)算的占比，分母為年初預(yù)算批復(fù)數(shù)

1.一般公共服務(wù)支出835.95萬元，具體包括：

（1）事業(yè)單位離退休3.94萬元，主要是退休人員等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.12萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.01萬元，主要是職業(yè)年金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（4）傷殘撫恤4.16萬元，主要是傷殘撫恤支出，完成年初預(yù)算的100%。

（5）其他社會保障和就業(yè)支出1.79萬元，主要是失業(yè)保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（6）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)663.43萬元，主要是單位基本支出和項目支出等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（7）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)0.77萬元，主要是單位罰沒款返還支出，完成年初預(yù)算的100%。

（8）事業(yè)單位醫(yī)療26.53萬元，主要是醫(yī)療保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（9）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.02萬元，主要是大額保險和工傷保險等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（10）住房公積金51.18萬元，主要是住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

（數(shù)據(jù)來源部門決算Z09表）

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

（數(shù)據(jù)來源部門決算Z11表）

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，按支出功能分類科目分，包括：……。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

數(shù)據(jù)來源為部門決算F03表

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出9萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.99萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的XX%。完成全年預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。2022年參加出國（境）團組XX個，累計XX人次,主要為參加XX團等。2022年因公出國（境）費比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

2.公務(wù)接待費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的XX%。完成全年預(yù)算的XX%，決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因是XX。2022年國內(nèi)公務(wù)接待累計XX批次、XX人、XX萬元，主要用于XX等；其中外事接待累計XX批次、XX人、XX萬元，主要用于XX等。2022年公務(wù)接待費比上年減少（增加）XX萬元，下降（增長）XX%，主要是XX等原因。

3.公務(wù)用車購置及運行費9萬元，占“三公”經(jīng)費支出的100%。完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費。

其中：公務(wù)用車購置費0萬元，主要用于XX等,當(dāng)年購置公務(wù)用車XX輛。公務(wù)用車運行維護費8.99萬元，主要用于單位日常監(jiān)督執(zhí)法用車燃油、車輛保險及維修支出等，截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

數(shù)據(jù)來源為部門決算Z01-1表

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出814.98萬元，其中：人員經(jīng)費824.12萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出；日常公用經(jīng)費90.86萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

市衛(wèi)生健康監(jiān)督中心為事業(yè)單位，根據(jù)機關(guān)運行經(jīng)費的定義，本單位2022年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出，財政撥款基本支出中公用經(jīng)費為90.86萬元.

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元，政府采購工程支出XX萬元，政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占中小企業(yè)采購支出總額的XX%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積0平方米，價值0萬元。其中：辦公用房面積0平方米，價值0萬元；業(yè)務(wù)用房面積0平方米，價值0萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價值0萬元。

2.車輛情況：共有車輛2輛，價值37.39萬元。其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車2輛，其他用車主要是單位一般公務(wù)用車。

3.設(shè)備情況：單價50萬元以上的通用設(shè)備0套（臺）；單價100萬元以上的專用設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況。

1.績效評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2022年度特定目標類項目支出全面開展績效自評，共涉及特定目標類項目0個（其中：一般公共預(yù)算項目0個，政府性基金預(yù)算項目0個，國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個），涉及資金0萬元（其中：一般公共預(yù)算資金0萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元），自評覆蓋率（開展績效自評的特定目標類項目數(shù)/年初批復(fù)績效目標的特定目標類項目數(shù)*100%）達到0%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）0分。

組織開展單位整體績效自評，涉及資金567.3萬元，自評分94.6分。《部門（單位）整體績效自評表》見附件。

本單位組織對“衛(wèi)生監(jiān)督餐飲具集中消毒抽檢”“衛(wèi)生監(jiān)督罰沒款”“衛(wèi)生監(jiān)督專項”“雙隨機抽檢相關(guān)工作”“衛(wèi)生監(jiān)督服裝”等5個項目開展了單位評價，涉及資金20.97萬元（其中：一般公共預(yù)算資金20.97萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0萬元）。從評價情況來看，項目執(zhí)行良好。

2.項目績效自評結(jié)果。

本單位在2022年度縣直部門決算中反映XXX、XXX等X個項目績效自評結(jié)果。

（1）“XXX”項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分XX分。項目全年預(yù)算數(shù)為XX萬元，執(zhí)行數(shù)為XX萬元，完成預(yù)算的XX%。項目績效目標完成情況：一是XX;二是XX。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是XX;二是XX。下一步改進措施：一是XX;二是XX。

（2）“XXX”項目自評綜述：……。

……

《預(yù)算（項目）政策績效自評表》見附件。

3.部門評價結(jié)果。主管局對二級單位開展的績效工作

4.財政評價結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行，使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度決算表