盤錦市衛(wèi)生健康委員會

 2022年度部門決算

公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

 

第一部分    盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分    盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

二、財政撥款支出決算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分   盤錦市衛(wèi)生健康委2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算表

五、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

 

第一部分 盤錦市衛(wèi)生健康委部門概況

 

一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）貫徹落實國家和省關(guān)于國民健康的政策、衛(wèi)生健康和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，擬訂盤錦市相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實施，起草有關(guān)地方性法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和市政府規(guī)章草案。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。擬定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

（三）制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施；負(fù)責(zé)對盤錦檢測檢驗中心（盤錦市疾病預(yù)防控制中心）的疾病預(yù)防控制工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)；負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制、應(yīng)急處置和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

（四）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（五）組織實施國家和省基本藥物制度，組織實施全市藥物使用等政策措施，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警，落實國家和省基本藥物價格政策。負(fù)責(zé)全市食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作，組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭承擔(dān) 《煙草控制框架公約》履約相關(guān)工作。

（七）組織實施醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督管理，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。制定并組織實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

（八）負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，組織實施計劃生育相關(guān)政策。

（九）指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)規(guī)范并組織實施，負(fù)責(zé)中醫(yī)類醫(yī)療機(jī)構(gòu)和中醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防保健、康復(fù)、護(hù)理及臨床用藥等監(jiān)督管理，組織實施中醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中醫(yī)藥教育、人才培養(yǎng)和科學(xué)研究，組織實施中醫(yī)藥健康服務(wù)相關(guān)工作，促進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承發(fā)展，開展中醫(yī)藥防病治病知識宣傳普及，推動中醫(yī)藥海外發(fā)展，參與擬訂中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，開展中藥資源普查，促進(jìn)中藥資源的保護(hù)、開發(fā)和合理利用。

（十一）負(fù)責(zé)市確定的保健對象的醫(yī)療保健管理工作，負(fù)責(zé)市重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委員會應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康中國戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化，提供方式多樣化。

（十四）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與市發(fā)展和改革委員會的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，實施生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

2.與市民政局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

3.與海關(guān)部門的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)全市傳染病總體防治與突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急工作。市衛(wèi)生健康委員會與海關(guān)部門建立健全應(yīng)對口岸傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件合作機(jī)制、傳染病疫情和公共衛(wèi)生事件通報交流機(jī)制、口岸輸入性疫情通報和協(xié)作處理機(jī)制。

4.與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險評估工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委員會對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險評估，并及時向市市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風(fēng)險評估結(jié)果，對得出不安全結(jié)論的食品，市市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向市衛(wèi)生健康委員會提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委員會建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

5.與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)生健康委員會、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

根據(jù)本部門主要職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)如下：

辦公室、規(guī)劃信息與財務(wù)審計科（藥械科）、醫(yī)政醫(yī)管科（體制改革科）、中醫(yī)科、疾病預(yù)防控制與衛(wèi)生應(yīng)急科（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、綜合監(jiān)督與食品安全標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測科（行政審批辦公室）、基層衛(wèi)生與婦幼健康科、家庭發(fā)展與老齡健康科、機(jī)關(guān)黨委辦公室（人事科）

所屬二級單位設(shè)置如下：盤錦市婦幼保健院、盤錦市中心血站、盤錦市傳染病醫(yī)院、盤錦市中醫(yī)醫(yī)院、盤錦市人民醫(yī)院、盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心、盤錦市中心醫(yī)院、盤錦市疾病預(yù)防控制中心、盤錦市康寧醫(yī)院。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 盤錦市衛(wèi)生健康委員會本級

2. 盤錦市婦幼保健院、

3. 盤錦市中心血站、

4. 盤錦市傳染病醫(yī)院、

5. 盤錦市中醫(yī)醫(yī)院、

6. 盤錦市人民醫(yī)院、

7. 盤錦市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心、

8. 盤錦市中心醫(yī)院、

9. 盤錦市疾病預(yù)防控制中心、

10. 盤錦市康寧醫(yī)院

 

 

 

 

第二部分    盤錦市衛(wèi)生健康委員會

2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計224，066.67萬元，包括：

1.財政撥款收入32642.26萬元，占收入總計的14.56%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入32618.77萬元，政府性基金收入23.49萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入183，533.8000萬元，占收入總計的81.9%。主要是公立醫(yī)院的醫(yī)療收入等收入。

4.經(jīng)營收入932.91萬元，占收入總計的0.41%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入5986.21萬元，占收入總計的2.67%。主要是疫苗接種費、本級橫向撥款、上級部門撥款、銀行存款利息等收入。

7.使用非財政撥款結(jié)余34.37萬元，占收入總計的0.015%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余937.12萬元，占收入總計的0.41%。主要是2021年年底撥到各單位的項目款等。

與上年相比，今年收入增加19587.27萬元，增長9.57%，主要原因：醫(yī)院醫(yī)療收入增加。

（二）支出總計208，321.08萬元，包括：

1.基本支出185，195.12萬元，占支出總計的88.89%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出54622.58萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出1065.303萬元，商品和服務(wù)支出129491.16萬元，資本性支出16.074萬元。

2.項目支出22，355.23萬元，占支出總計的10.73%。主要包括新冠肺炎疫情專項、省以上轉(zhuǎn)移支付專項和各單位保運行等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出770.73萬元，占支出總計的0.37%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出增加20111.41萬元，增長10.68%，主要原因：新冠肺炎疫情經(jīng)費投入大，項目資金運轉(zhuǎn)良好，全面啟動。

（三）結(jié)余分配14，947.74萬元。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余797.85萬元。

主要是醫(yī)院收支結(jié)余。與上年相比，今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少150.04萬元，降低15.82%，主要原因：財政改變收支方式，以支抵收，財政資金不存在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

二、財政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出32，642.26萬元，其中：基本支出14335.93萬元，項目支出18306.33萬元。與上年相比，財政撥款支出增加3588.12萬元，增長12.34%，主要原因：新冠肺炎疫情的持續(xù)，省以上專項及國債資金的投入。與年初預(yù)算相比，2022年財政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32，618.77萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出4.21萬元，占0.01%；社會保障和就業(yè)支出946.89萬元，占2.9%；衛(wèi)生健康支出31264.89萬元，占95.84%；住房保障支出363.72萬元，占1.11%；其他支出34.56萬元，占0.1%；債務(wù)付息支出4.52萬元，占0.01%。

1.一般公共服務(wù)支出4.21萬元，具體包括：

（1）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）4.21萬元，主要是紀(jì)委派駐市衛(wèi)生健康委紀(jì)檢組項目經(jīng)費支出，完成年初預(yù)算的54.8%。

2.社會保障和就業(yè)支出946.89萬元，具體包括：

（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）11.89萬元，主要是行政單位離退休人員取暖費等支出。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休(項）48.22萬元，主要是事業(yè)單位離退休人員取暖費等支出。

（3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）504.51萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費單位部分等支出。

（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）66.34萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出，年初無預(yù)算。

（5）撫恤（款）死亡撫恤（項）128.10萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員死亡撫恤等支出，年初未做預(yù)算。

（6）撫恤（款）傷殘撫恤（項）18.4萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員傷殘撫恤等支出。

（7）社會福利支出150萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位社會福利支出。

（8）殘疾人康復(fù)支出6.3萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位殘疾人康復(fù)支出。

（9）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）13.13萬元。

3.衛(wèi)生健康支出31，264.89萬元，包括：

（1）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）787.54萬元。

其中：行政運行640.35萬元，一般行政管理事務(wù)支出18.94萬元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出128.25萬元，主要是市衛(wèi)健委機(jī)關(guān)行政人員工資及公用經(jīng)費等支出，行政機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)工作相關(guān)項目支出。

（2）公立醫(yī)院14，683.34萬元。

其中：綜合醫(yī)院6304.24萬元，中醫(yī)（民族）醫(yī)院4335.68萬元，傳染病醫(yī)院1168.67萬元；精神病醫(yī)院1069.48萬元；其他公立醫(yī)院支出1805.27萬元。主要是醫(yī)院人員及辦公經(jīng)費等支出。

（3）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)172萬元。

其中：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出172萬元。

（4）公共衛(wèi)生支出14456.43萬元。

其中：疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)1210.34萬元；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)663.43萬元；婦幼保健機(jī)構(gòu)724.74萬元；應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)48.8萬元；采供血機(jī)構(gòu)754.88萬元；其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)441.84萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)517.05萬元；重大公共衛(wèi)生專項9186.8萬元； 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理721萬元；其他公共衛(wèi)生支出187.55萬元。

（4）中醫(yī)藥支出30.98萬元。

（5）計劃生育事務(wù)支出239.38萬元。

（6）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出854.74萬元。

其中：行政單位醫(yī)療21.64萬元，主要是行政人員醫(yī)療保險單位部分等支出。事業(yè)單位醫(yī)療164.06萬元，主要是事業(yè)人員醫(yī)療保險單位部分等支出。其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出669.04萬元。

（7）醫(yī)療救助支出40.48萬元。

4.住房保障支出363.72萬元，

具體包括：住房公積金363.72萬元，主要是職工住房公積金等支出，完成年初預(yù)算的100%。

5.債務(wù)付息支出4.52萬元。其中地方政府向外國政府借款付息支出4.51萬元，地方政府向國際組織借款付息支出0.01萬元。

6.其他支出34.56萬元（涉密）。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出23.49萬元，按支出功能科目：用于其他支出23.49萬元。其中：社會福利的彩票公益金支出2.49萬元，占10.6%；用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出21萬元，占89.39%。

（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，無此類資金收支余。

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出116.21萬元，完成年初預(yù)算的90.01%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。與上年相比，今年“三公”經(jīng)費支出增加29.04萬元，增加33.33%，主要原因是：新冠肺炎疫情的持續(xù)，項目考核督導(dǎo)過程中，公務(wù)用車運行維護(hù)費較同期增加。其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0.07萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費97.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費18.94萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等，均為0萬元，主要原因是年初未做預(yù)算，本年未發(fā)生因公出國事項。2021年參加出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，未參加任何團(tuán)組。2022年因公出國（境）費比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年和2021年本單位均未發(fā)生因公出國事項，無因公出國（境）支出。

2.公務(wù)接待費0.07萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0.06%，完成年初預(yù)算的2.8%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待之粗。2022年國內(nèi)公務(wù)接待主要用于各級督導(dǎo)項目考核人員餐費等；其中外事接待累計0批次、0人、0萬元，無支出事項和用途。2022年公務(wù)接待費比上年減少0.87萬元，下降92.5%，主要是單位嚴(yán)格控制接待陪同人員等原因。

2. 公務(wù)用車購置及運行費116.14萬元，占“三公”經(jīng)費支出的99.9%，完成年初預(yù)算的91.09%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)控三公經(jīng)費支出。比上年增加29.91萬元，增長34.68%，主要原因是：新冠肺炎疫情暴發(fā)，項目考核督導(dǎo)過程中，公務(wù)用車運行維護(hù)費較同期增加。

其中：公務(wù)用車購置費18.94萬元,當(dāng)年購置公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費97.2萬元，主要用于車輛燃油費及保險、保養(yǎng)等。截至年末使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量29輛。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出14335.93萬元，其中：人員經(jīng)費13798.08萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、醫(yī)療費、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費537.85萬元，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出71.03萬元，比上年增加13萬元，降低22.4%，主要原因是新冠肺炎疫情的持續(xù)，項目考核督導(dǎo)過程中，機(jī)關(guān)運行費較同期增加。主要包括辦公費10.15萬元、印刷費3萬元，郵電費0.73萬元，差旅費2.87萬元，維修（護(hù)）費0.47萬元，公務(wù)接待費0.07萬元，勞務(wù)費0.8萬元，工會經(jīng)費5.52萬元，福利費0.35萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元、其他交通費用30.87萬元、其他商品和服務(wù)支出11.2萬元。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額125.765萬元，其中：政府采購貨物支出80.655萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出45.11萬元。

授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，盤錦市衛(wèi)生健康委資產(chǎn)總額 35758.39萬元，其中：

房屋面積350132.71平方米，價值170468.85萬元，其中：辦公用房面積22187平方米，價值8768.59萬元；業(yè)務(wù)用房面積320636平方米，價值158321.80萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積7080平方米，價值3366.33萬元。

共有車輛81輛，其中：副省級以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車12輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車38輛，離退休干部用車0輛，其他用車30輛，其他用車主要是120急救車及相關(guān)醫(yī)療特種用車；單價100萬元以上專用設(shè)備127臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效自評情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對本級及下屬二級單位2022年度預(yù)算項目支出全面開展績效自評， 其中盤錦市衛(wèi)生健康委本級2315.19萬元，自評得分84.47分；盤錦市中心血站911.94萬元，自評得分99.87分；盤錦市傳染病醫(yī)院1245.47萬元，自評得分99.96分；盤錦市中心醫(yī)院5688.33萬元，自評得分99.99分；盤錦市中醫(yī)醫(yī)院863.24萬元，自評得分99.52分；盤錦市市衛(wèi)生健康事業(yè)服務(wù)中心614.53萬元，自評得分100分；盤錦市婦幼保健院949.71萬元，自評得分74分；盤錦市人民醫(yī)院368.72萬元，自評得分80分。

詳見《盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度部門（單位）整體績效自評表》

2022年度本部門無特定目標(biāo)類項目。

（2）重點項目評價情況。盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度沒有開展重點項目評價工作。

2.部門決算中特定目標(biāo)類項目績效自評結(jié)果。 

盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度沒有對部門決算中特定目標(biāo)類項目開展績效自評工作。

第四部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

16.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

17.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

18.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

19. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

20. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費用。

22. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）：反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費。

23. 社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

24. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

25.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出。

26.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他公共衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

27.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）：反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出。

28.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）：反映除上述項目以外的其他公立醫(yī)院方面的支出。

29.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

30.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

31.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

32.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

33.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項支出。

34.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：反映計劃生育服務(wù)支出。

35.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）疾病應(yīng)急救助（項）：反映財政用于疾病應(yīng)急救助基金的補(bǔ)助支出。

 

 

36.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

37.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

38.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

39.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

40.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

41.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

42.抗疫特別國債安排的支出（類）抗疫相關(guān)支出（款）其他抗疫相關(guān)支出（項）：反映抗疫特別國債資金安排的其他抗疫相關(guān)支出。

43.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）公共衛(wèi)生體系建設(shè)（項）：反映用抗疫特別國債資金安排的公共衛(wèi)生體系建設(shè)支出。

44.抗疫特別國債安排的支出（類）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（款）應(yīng)急物資保障（項）：反映用抗疫特別國債資金安排的應(yīng)急物資保障體系建設(shè)支出。

45.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

46.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出。

47.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部分所屬的專門收支各類傳染病人醫(yī)院的支出。

48.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

49.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出。

50.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出。

51.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

52.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

53.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）：反映上述專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)以外的其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

54.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府向國際組織借款付息支出（項）：反映地方政府用于歸還通過中央政府直接轉(zhuǎn)貸或委托銀行轉(zhuǎn)貸項外國政府借款利息（含管理費）所發(fā)生的支出。

55.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

56.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

57.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

58.對個人和家庭補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

59.資本性支出：反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

60.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出

 61.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。

62.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府向外國政府借款付息支出（項）：反映地方政府用于歸還通過中央政府直接轉(zhuǎn)貸或委托銀行轉(zhuǎn)貸向外國政府借款利息（含管理費）所發(fā)生的的支出。

62.債務(wù)付息支出（類）地方政府一般債務(wù)付息支出（款）地方政府向國際組織借款付息支出（項）：反映地方政府用于歸還通過中央政府直接轉(zhuǎn)貸或委托銀行轉(zhuǎn)貸向國際金融組織和聯(lián)合國各基金會組織借款利息（含管理費）所發(fā)生的的支出。

 

 

第四部分 盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度部門決算表

詳見：《盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度部門決算公開表》

遼寧省盤錦市衛(wèi)生健康委員會2022年度部門決算公開.xlsx