盤錦市傳染病醫(yī)院2022年度決算公開說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    錄

 

第一部分    單位概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、 決算單位構(gòu)成

第二部分    2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    2022年度單位決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分    附件

第一部分 單位概況

 

一、主要職責(zé)

  　一是承擔(dān)全市突發(fā)傳染病疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治職責(zé)；二是承擔(dān)傳染病專業(yè)醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、科研職責(zé)；三是承擔(dān)傳染病疑似病人、診斷病人收治職責(zé)；四是承擔(dān)傳染病傳染性和非傳染性領(lǐng)域科研及臨床應(yīng)用研究職責(zé)；五是承擔(dān)開展傳染病健康教育職責(zé)。

 

　  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院內(nèi)設(shè)辦公室、黨辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、質(zhì)管辦、疾病預(yù)防控制科、結(jié)核病管理科、人事科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科11個(gè)綜合管理機(jī)構(gòu)；設(shè)收款處、藥劑科、客服3個(gè)醫(yī)輔科室；設(shè)檢驗(yàn)科、超聲科、放射線科、內(nèi)鏡室4個(gè)醫(yī)技科室；設(shè)臨床科室5個(gè)（傳染科3個(gè)病房和結(jié)核病科2個(gè)病房）。

  
第二部分 2022年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計(jì)5351萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入2317萬元，占收入總計(jì)的43.30%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1238萬元，專項(xiàng)撥款收入1079萬元，占收入總計(jì)的20.16%。政府性基金收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。

3.事業(yè)收入2893萬元，占收入總計(jì)的54.07%。主要是醫(yī)療服務(wù)收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

5.其他收入4萬元，占收入總計(jì)的0.07%。主要是利息等收入。

6.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

與上年相比，今年收入減少443萬元，減少7.65%，主要原因：本年沒有衛(wèi)健委撥付負(fù)壓病房改造升級(jí)款。

（二）支出總計(jì)5385萬元，包括：

1.基本支出4137萬元，占支出總計(jì)的76.82%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1786萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9萬元，商品和服務(wù)支出2331萬元。

2.項(xiàng)目支出1079萬元，占支出總計(jì)的20.03%。主要包括重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、其他公共衛(wèi)生支出醫(yī)療救助、其他支出債務(wù)付息等業(yè)務(wù)支出。

3.上繳上級(jí)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出總計(jì)的0%

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少623萬元，減少了10.37%，主要原因：沒有衛(wèi)健委撥付負(fù)壓病房改造升級(jí)款。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出2317萬元，其中：基本支出1238萬元，項(xiàng)目支出1079萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少166萬元，減少7%，主要原因：財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助減少。與年初預(yù)算相比，2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的100%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的100%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2317萬元，按支出功能分類科目分，包括：一般公共服務(wù)支出2317萬元，占100%。

1.一般公共服務(wù)支出2250.58萬元，具體包括：

（1）一般公共服務(wù)支出基本公共服務(wù)支出0萬元，主要是行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，完成年初預(yù)算的100%。

（2）一般公共服務(wù)支出綜合醫(yī)院1171.22萬元，醫(yī)療支出，完成預(yù)算100%。

（3）一般公共服務(wù)支出疾病應(yīng)急救助362.90萬元，醫(yī)療支出，完成預(yù)算100%。

（4）一般公共服務(wù)支出其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.02萬元，醫(yī)療支出，完成預(yù)算100%.

(5)一般公共服務(wù)支出其他公立醫(yī)院支出273.49萬元，醫(yī)療支出，完成預(yù)算100%。

（6）一般公共服務(wù)支出重大公共衛(wèi)生服務(wù)441.16萬元，醫(yī)療支出，完成預(yù)算100%。

（7）日元貸款債務(wù)及利息1.79萬元，醫(yī)療支出，完成預(yù)算100%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出66.42萬元,具體包括:

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出機(jī)關(guān)和事業(yè)單位職業(yè)年金支出66.42萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)等支出,完成預(yù)算100%。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出死亡撫恤0萬元,死亡撫恤金。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出殘疾人康復(fù)0萬元,殘疾人康復(fù)補(bǔ)助。

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元，完成全年預(yù)算的100%，

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。

2. 公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.5萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1238萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1210萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出；日常公用經(jīng)費(fèi)28萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

盤錦市傳染病醫(yī)院為事業(yè)單位，根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的定義，本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為0萬元。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2022年政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，

1.房屋情況：部門房屋面積14612.2平方米，價(jià)值1862萬元。其中：辦公用房面積1200平方米，價(jià)值149萬元；業(yè)務(wù)用房面積13412.2平方米，價(jià)值1713萬元；其他（不含構(gòu)筑物）面積0平方米，價(jià)值0萬元。

2.車輛情況：共有車輛10輛，價(jià)值299萬元。其中：副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是公務(wù)用車。

3.設(shè)備情況：?jiǎn)蝺r(jià)50萬元以上的通用設(shè)備套0（臺(tái)）；單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備（不含車輛）7臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況。

1.績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2022年度組織開展單位整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金1075.59萬元，自評(píng)分99.96分。《部門（單位）整體績(jī)效自評(píng)表》見附件。

本單位組織對(duì)“部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)”“部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)”等4 個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及資金1075.59萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1075.59萬元，政府性基金預(yù)算資金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬元）。從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效指標(biāo)中執(zhí)行率、管理效率都很高，運(yùn)行成本低社會(huì)效應(yīng)高，可持續(xù)性好。

2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本單位在2022年度縣直部門決算中反映等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

 

3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果。

4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度決算表

 

詳見：《盤錦市傳染病醫(yī)院2022年度部門決算公開表》

遼寧省盤錦市傳染病醫(yī)院.xlsx